重庆市梁平区明达镇人民政府

    2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

 (1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议。 (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(6)加强镇级财政的监督和管理。(7)指导村（社区）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（社区）委员会民主自治。(8)制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 (10)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据区编委《关于优化乡镇综合办事机构和事业单位设置的通知》（梁委编委发【2020】47号）规定，镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个办公室及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）预算单位构成

从预算单位构成看， 2021年度预算单位包括政府机关本级及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位，以镇本级汇总编制2021年度部门决算。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计3237.51万元，支出总计3237.51万元。收入较上年决算数增加568.99万元,增长21.3221.322%，支出较上年决算数增加781.83万元，增长31.84%；主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等增加的收入和支出。

2.收入情况。2021年度收入合计3024.67万元，较上年决算数增加718.54万元，增长31.16%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等增加的收入，其中：财政拨款收入3024.673万元，占100%；年初结转和结余212.84万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3237.51万元，较上年决算数增加781.83万元，增长31.84%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等增加的支出。其中：基本支出1364.14万元，占42.14%；项目支出1873.37万元，占57.86%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少212.8万元，下降100%，主要原因是财政预算改革、年末实行“零结转”，区财政年末将未支出资金全部收回重新安排，减少了年末结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3237.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加568.99万元，增长21.32%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出等增加增加的收入和支出。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2549.07万元，较上年决算数增加638万元，增长33.37%，主要原因是社会保障和就业支出中抚恤增加拨款收入173.92万元、农林水支出增加拨款收入228.58万元、交通运输支出增加拨款收入212.24万元；较年初预算数增加1026.96万元，增长67.47%，主要原因是预算执行中上级财政预算执行中追加的财政拨款；年初财政拨款结转和结余212.84万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2761.91万元，较上年决算数增加700.85万元，增长34%。主要原因是社会保障和就业支出中抚恤增加支出173.92万元、农林水支出增加支出228.58万元、交通运输支出增加支出212.24万元；较年初预算数增加1238.95万元，增长81.09%，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款形成的支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少212.84万元，下降100%，主要原因是财政管理体制改革区财政将2021年末将未支出项目资金全部收回，减少了年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出732.24万元，占26.52%，较年初预算数减少12.46万元，下降1.67%，主要原因是加强行政运行经费管理减少的支出。

（2）国防支出4.2万元，占0.15%，较年初预算数增加4.2万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款形成的支出。

（3）公共安全支出44.74万元，占1.62%，较年初预算数增加38.9万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款形成的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出34.34万元，占1.24%，较年初预算数增加6.11万元，增长21.64%，主要原因是2020年基础性绩效考核部分未发放结转下年支出及文化健身专项增加的支出。

（5）社会保障与就业支出461.23万元，占16.7%，较年初预算数增加84.81万元，增长22.53%，主要原因是预算执行中上级财政追加的社会保险补贴、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、其他退役军人事业管理支出等预算增加的支出。

（6）卫生健康支出49.46万元，占1.79%，较年初预算数增加3.59万元，增长7.82%，主要原因是工资基数调整增加的职工医疗保险。

（7）节能环保支出97.77万元，占3.54%，较年初预算数增加47.77万元，增95.54%，主要原因是污染防治和农村环境保护增加的支出。

（8）城乡社区支出12.24万元，占0.44%，较年初预算数增加0.52万元，增长4.43%，主要原因是场镇管理维护增加的支出。

（9）农林水支出984.27万元，占35.64%，较年初预算数增加555.09万元，增长22.8%，主要原因是其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、农村四好公路建设增加的专项预算支出。

（10）交通运输支出216.74万元，占7.85%，较年初预算数增加216.74万元，增长100%，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（11）住房保障支出41.99万元，占1.52%，较年初预算数增加0.02万元。

（12）灾害防治及应急管理支出82.69万元，占2.99%，较年初预算数增加82.69万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1364.14万元。其中：人员经费1145.21万元，较上年决算数增加351.63万元，增长44.31%，主要原因是行政事业单位年终目标奖和事业单位超额绩效年考核部分调标及村组干部待遇调标增加的支出。人员经费用途主要包括基本工资192.98万元、津贴补贴115.24万元、奖金124.82万元、伙食补助费13.52万元、绩效工资173.65万元、机关事业单位基本养老保险费55.45万元、职业年金缴费46.27万元、职工基本医疗保险缴费22.76万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金41.97万元、医疗费7.52万元、其他工资福利支出81.79万元、生活补助258.23万元、医疗费补助5.6万元、其他个人和家庭的补助支出2.41万元。公用经费218.93万元，较上年决算数下降45.33万元，下降17.11%，主要原因是差旅费、邮电费及其他商品服务支出等减少的支出。公用经费用途主要包括办公费49.03万元、水费0.46万元、电费11.05万元、邮电费27.2万元、差旅费48.09万元、维修（护）费4.9万元、会议费2.45万元、培训费1.41万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.44万元、工会经费34.43万元、公务车运行费用4.87万元、其他交通费24.23万元、办公设备购置6.61万元、信息网络及软件购置更新2.26万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入475.6万元，较上年决算数增加80.98万元，增长20.52%；较预算增加475.6万元，主要原因是预算执行中上级财政增加的预算。本年支出475.6万元，较上年决算数增加80.98万元，增长20.52%；较预算增加475.6万元，主要原因是预算执行中上级财政增加的预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数减少0.28万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、严格落实公车使用规定、严格遵守公务接待开支范围和开支标准，同上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020、2021年均未发生“因公出国（境）费”支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是2021年本单位均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.87万元，主要用于公务用车燃油费、维修费用。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.6%，主要原因是加强了公务用车运行和维护管理减少的支出。较上年支出数增加0.1万元，下降增长2.05%，主要原因是燃油涨价增加的支出。

公务接待费1.85万元，主要用于接待疫情防控期间的检查、加班误餐等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数减少0.1万元，下降5.37%，主要原因是加强公务接待费预算管理，严格控制接待范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次311人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费59.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.435万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出182.24万元，主要用于开支办公费49.03万元、水费0.46万元、电费11.05万元、邮电费27.2万元、差旅费48.09万元、维修（护）费4.9万元、会议费2.45万元、培训费1.41万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.44万元、公务车运行费用4.87万元、其他交通费24.23万元、办公设备购置6.61万元。机关运行经费较上年决算数增加4.53万元，增长2.55%，主要原因是办公费、电费、邮电费增加的支出。

本年度会议费支出4.95万元，较上年决算数增加0.62万元，增长14.32%，主要原因是高速公路建设协调增加的会议支出。本年度培训费支出 1.49万元，较上年决算数减少0.07万元，下降4.49%，主要原因是村干部到党校培训及镇干部业务培训加强管理减少的支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目及整体绩效完成了绩效自评，涉及财政投入资金1868.43万元；从绩效自评情况看，项目完成情况较好，群众满意度高，社会效益、生态效益明显。

    （二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

2021年我镇无重点绩效评价项目

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53438057