重庆市梁平区明达镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据区编委《关于优化乡镇综合办事机构和事业单位设置的通知》（梁委编委发【2019】47号）规定，镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个办公室及农业服务中心、

劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）预算单位构成

从预算单位构成看， 2020年度预算单位包括政府机关本级及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队五个事业单位，以镇本级汇总编制2020年度部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计2,668.52万元，支出总计2,668.52万元。收支较上年决算数增加391.32万元、增长17.2%，主要原因是基金支出安排的“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加的收入和支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2,306.13万元，较上年决算数增加141.95万元，增长6.6%，主要原因是基金支出安排的“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加的收入。其中：财政拨款收入2,306.13万元，占100%,年初结转和结余362.39万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,455.68万元，较上年决算数增加525.63万元，增长27.2%，主要原因是基金支出安排的“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加的支出。其中：基本支出 1,057.83万元，占43.1%；项目支出1,397.84万元，占56.9%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余212.84万元，较上年决算数减少134.31万元，下降38.7%，主要原因是财政管理体制改革，区财政将年末将未支出项目资金全部收回重新安排，减少了年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2,668.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加391.31万元，增长17.2%。主要原因是基金支出安排的“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,911.51万元，较上年决算数减少217.67万元，下降10.2%，主要原因是社会保障和就业支出中抚恤减少拨款收入151万元、农林水支出减少拨款67万元；较年初预算数增加565.61万元，增长42%，主要原因是预算执行中上级财政预算执行中追加的财政拨款；年初财政拨款结转和结余362.39万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,061.06万元，较上年决算数增加166.01万元，增长8.8%。主要原因是一般公共服务支出增加的支出；较年初预算数增加352.77万元，增长20.7%，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款形成的支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余212.84万元，较上年决算数减少134.31万元，下降38.7%，主要原因是财政管理体制改革区财政将2020年末将未支出项目资金全部收回，减少了年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出800.90万元，占38.9%，较年初预算数增加105.05万元，增长15.1%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务增加支出。

（2）国防支出9.70万元，占0.5%，较年初预算数增加9.70万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款形成的支出。

（3）公共安全支出11.29万元，占0.5%，较年初预算数增加11.29万元，主要原因是预算执行中上级财政追加的财政拨款形成的支出。

（4）教育支出0.96万元，占0%，较年初预算数增加0.01万元，增长1.1%，主要原因是培训任务超过预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出22.60万元，占1.1%，较年初预算数减少2.63万元，下降10.4%，主要原因是基础性绩效考核部分未发放结转下年支出。

（6）社会保障与就业支出287.31万元，占13.9%，较年初预算数增加59.06万元，增长25.9%，主要原因是预算执行中上级财政追加的社会保险补贴、老年福利、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、农村（城市）特困人员救助供养支出、移民补助、其他退役军人事业管理支出等预算增加的支出。

（7）卫生健康支出46.54万元，占2.3%，较年初预算数增加1.46万 元，增长3.2%，主要原因是工资基数调整增加的职工医疗保险。

（8）节能环保支出27.96万元，占1.4%，较年初预算数增加7.96万元，增长39.8%，主要原因是其他退耕还林还草支出追加预算。

（9）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是用其他资金支付的城乡社区支出。

（10）农林水支出758.69万元，占36.8%，较年初预算数增加140.69万元，增长22.8%，主要原因是其他扶贫支出、对村级一事一议的补助增加的专项预算支出。

（11）交通运输支出4.50万元，占0.2%，较年初预算数增加4.50万 元，增长100%，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（12）商业服务业等支出1.50万元，占0.1%，较年初预算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（13）住房保障支出60.46万元，占2.9%，较年初预算数增加19.99万元，增长49.4%，主要原因是人员增加和缴费基数差异增加支出。

（14）灾害防治及应急管理支出28.65万元，占1.4%，较年初预算数增加24.17万元，增长539.5%，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,057.84万元。其中：人员经费793.58万元，较上年决算数减少100.38万 元，下降11.2%，主要原因是2019年1-6月优抚对象生活补助由区级直接支付、其他个人和家庭的补助支出等减少支出。人员经费用途主要包括基本工资183.54万元、津贴补贴106.10万元、奖金88.09万元、伙食补助费3.14万元、绩效工资119.18万元、机关事业单位基本养老保险费55.41万元、职业年金缴费27.71万元、职工基本医疗保险缴费46.34万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金41.95万元、其他工资福利支出83.75万元、抚恤金8.96万元、生活补助26.71万元。公用经费264.26万元，较上年决算数增加50.94万元，增长23.9%，主要原因是委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等增加的支出。公用经费用途主要包括办公费42.33万元、印刷费0.49万元、水费0.39万元、电费1.21万元、邮电费19.59万元、差旅费79.54万元、维修（护）费5.59万元、会议费1.44万元、培训费1.56万元、公务接待费1.86万元、劳务费0.23万元、委托费7.3万元、工会经费34.69万元、福利费2.26万元、公务车运行费用4.86万元、其他交通费17.27万元、其他商品和服务支出38.4万元、办公设备购置5.25万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入394.62万元，较上年决算数增加359.62万元，增长1027.5%，主要原因是预算执行中上级财政增加的预算。本年支出394.62万元，较上年决算数增加359.62万元，增长1027.5%，主要原因是预算执行中上级财政增加的预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数减少18.28万元，下降73.1%，主要原因是年初安排的“公务用车购置费”20万元由于上级规定禁止购置公务车的规定没有购置公务用车。较上年支出数减少0.74万 元，下降9.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2019、2020年均未发生“因公出国（境）费”支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是年初安排的“公务用车购置费”20万元由于上级规定禁止购置公务车的规定没有购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2019年、2020年本单位均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.86万元，主要用于公务用车燃油费、维修费用。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.8%，主要原因是加强了公务用车运行和维护管理减少的支出。较上年支出数减少0.51万元，下降9.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.86万元，主要用于接待疫情防控期间的检查、加班误餐等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.14%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数减少0.23万元，下降11%，主要原因是加强公务接待费预算管理，严格控制接待范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次309人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出177.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费46.78万元、水费0.39万元、电费1.21万元、邮电费19.59万元、差旅费63.60万元、维修（护）费5.54万元、会议费1.44万元、培训费0.60万元、公务接待费1.86万元、劳务费4.14万元、委托业务费7.70万元、公务车运行费用4.86万元、其他交通费17.27万元、办公设备购置2.79万元。机关运行经费较上年决算数减少3.72万元，下降2%，主要原因是差旅费减少支出。

本年度会议费支出4.33万元，较上年决算数减少1.23万元，下降22.1%，主要原因是疫情严格控制会议减少的支出。本年度培训费支出 1.56万元，较上年决算数增加0.73万元，增长88%，主要原因是村干部到党校培训及镇干部业务培训增加的支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体基础设施建设、基层政权建设、社会保障、社会事务、生态环境、脱贫攻坚等六个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评六项，涉及资金1003.23万元；从评价情况来看，我镇2020年六个项目完成情况较好，群众满意度高，社会效益、生态效益明显。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

农村基础设施项目建设资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

农村基础设施项目《梁平财发〔2018〕125号》、《梁平财函〔2019〕42号》，下达366.7万元。

绩效目标情况：完成农村公路硬化、产业大道油化及农村公路日常维护等。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

2020年财政专项资金到位366.7万元：①字库村2组公路硬化82万元；②明达村公路硬化80万元；③明达村6组断头路连接路100万元；④福来村产业大道油化100万元；⑤村级公路日常养护4.7万元。

2.项目资金执行情况分析

截至目前实际总支出为366.7万元，已全部支付完毕。

3．项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况分析

①完成字库村2组公路硬化，长2500m、宽4m、厚0.2m；

②完成明达村公路硬化，长2400m、宽4m、厚0.2m；

③完成明达村6组断头路连接路路0.9公里，新建基础，c25混凝土路面；

④完成福来村产业大道油化长1.8km，宽5m，扩宽部分路基（填方、浆砌片石挡土墙），修复破损旧水泥混凝土面板，铺筑沥青混凝土路面，沥青厚0.07 m；

⑤完成10个村10条共45.07公里公路的日常养护。

（2）质量指标完成情况分析

基础设施不断完善，产业大力发展，群众文化生活进一步改善。

（3）进度指标完成情况分析

全面完成了各项工作任务

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益完成情况分析

改善环境质量，群众增加收入。

（2）生态效益完成情况分析

改善环境质量，有效的保护生态发展。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度明显上升，满意度达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年基础设施建设资金全部使用完毕，确保了2020年工作有序进行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99.7分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分99.7分，所有项目均与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

2020年我镇无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53438057