一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宗旨

保护、管理森林资源，维护生态安全。

2.主要职责任务

培育、保护和管理辖区内森林资源；开展技术创新、推广。

3.具体职责任务

（1）负责林地保护，森林培育，实施造林、营林、采伐工作。

（2）负责林区护林、防火、防盗。

（3）负责林区森林病虫害预测预报工作。

（4）开展林业科学实验和技术创新、宣传、推广，提高森林资源质量。

（5）负责保护林区生态文化资源、促进人与自然和谐发展。

（6）拓展和经营林下种、养殖等相关经济产业。

（7）承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区竹海林场设4个内设机构，分别是：综合科、森林资源管理科、产业科、基建科。

4个派出机构分别是：猎神庙管护站（驻竹山镇猎神社区4组）、天生桥管护站（驻屏锦镇天生桥村3组）、大垭口管护站（驻七星镇仁安村4组）、回龙管护站（驻回龙镇云阳村5组）

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1342.7万元，其中：一般公共预算拨款1342.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加33.57万元，主要是一般公共预算拨款增加33.57万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1342.7万元，其中：教育支出6.04万元，社会保障和就业支出223.37万元，卫生健康支出55.08万元，农林水支出1009.85万元，住房保障支出48.36万元；支出比2023年增加33.57万元，主要是基本支出减少25.13万元，项目支出增加58.7万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1342.7万元，一般公共预算财政拨款支出1342.7万元，比2023年增加33.57万元。其中：基本支出1148.81万元，主要用于保障国有林场在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少25.13万元，主要原因是2023年度我单位退休4人，新招录工作人员2人，人员减少2人后用于保障在职人员的工资福利及社会保险缴费等支出随之减少；项目支出193.89万元，主要用于非税收入征收成本工作，比2023年增加58.71万元，主要原因是非税收入增加相应非税收入征收成本随之增加。

重庆市梁平区竹海林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.8万元，比2023年减少7.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用，与上年保持一致；公务接待费0.8万元，比2023年减少2.1万元，主要原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少5.8万元，主要原因是公务用车运行维护费用未纳入年初预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款193.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈政娟   联系方式：023-53512492