重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站，为隶属于重庆市梁平区林业局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要职责任务是松材线虫病以及其他林业有害生物防控、预测预报，森林病虫害防治技术培训、宣传及新技术推广。同时还承担森林资源消长监测和林业调查规划设计。

（二）单位构成

本单位暂未设内设机构，无下属预算单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1265.84万元，其中：一般公共预算拨款1265.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加36.16万元，主要是人员调动和新招录人员导致基本支出增加57.16万元，项目支出减少21.00万元，主要是项目支出有所减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1265.84万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.38万元，社会保障和就业支出预算23.27万元，卫生健康支出预算6.76万元，农林水支出1229.32万元，住房保障支出预算6.11万元。支出预算较2021年增加36.16万元，主要是人员调动和新招录人员导致基本支出增加57.16万元，项目支出减少21.00万元，主要项目是松材线虫病防控900.00万元，动植物保护外来物种调查31.00万元，林业草原防灾减灾林业有害生物防治195.00万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1265.84万元，一般公共预算财政拨款支出1265.84万元，比2021年增加36.16万元。其中：基本支出139.84万元，比2021年增加57.16万元，主要原因是2021年调入工作人员2人和新招录工作人员1人，主要是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等有所增加；项目支出1126.00万元，比2021年减少21.00万元，主要原因是林业有害生物防治经费减少，主要用于松材线虫病防控、外来物种调查和林业有害生物防治等重点工作。

2022年重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.20万元，比2021年增加0.20万元，增加的0.20万元用于本预算单位公务车运行维护费，为项目开支。其中：公务接待费1.20万元，比2021年减少0.80万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费6.00万元，比2021年增加1.00万元，主要原因是业务量多导致本单位公务车运行维护费增加，公务车所有开支纳入项目开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.00万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1126.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：  联系方式：  （陈政娟，电话：13896210755）