一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区东山林场职能职责是：1、负责林地（公园）保护，森林培育，实施造林、营林、采伐工作；2、负责林区（公园）护林、防火、防盗；3、负责林区（公园）森林病虫害预测预报工作；4、负责制定公园（旅游）发展计划，保护公园自然资源，建设、管理和维护公园基础设施和公共服务设施；5、开展林业科学实验和技术创新、宣传、推广，提高森林资源质量；6、负责保护林区（公园）生态文化资源、促进人与自然和谐发展；7、拓展和经营林下种、养殖等相关经济产业；8、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区东山林场机构设置包括4个内设机构和5个派出机构。4个内设机构分别是：综合科、森林资源管理科、基建科、产业科；5个派出机构分别是：山王垭口管护站、铁门管护站、滑石管护站、菩萨顶管护站、铁门坎管护站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2017.03万元，支出总计2017.03万元。收支较上年决算数增加308.31万元，增长18.0%，主要原因是本年增加相关项目实施任务。

2.收入情况。2023年度收入合计1897.03万元，较上年决算数增加188.31万元，增长11.0%，主要原因是本年增加实施相关项目资金。其中：财政拨款收入1897.03万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余120万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2017.03万元，较上年决算数增加308.31万元，增长18.0%，主要原因是本年实施完成相关项目任务。其中：基本支出1528.44万元，占75.8%；项目支出488.6万元，占24.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支基本持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2017.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加308.31万元，增长18.0%。主要原因是本年新增加了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴甜茶项目和标准化林业站建设等项目实施任务。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1897.03万元，较上年决算数增加188.31万元，增长11.0%。主要原因是本年增加相关项目实施任务。较年初预算数增加175.84万元，增长10.2%。主要原因是本年新增加了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴甜茶项目和标准化林业站建设等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余120万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2017.03万元，较上年决算数增加308.31万元，增长18.0%。主要原因是本年增加相关项目实施任务。较年初预算数增加295.84万元，增长17.2%。主要原因是当年完成了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴甜茶项目和标准化林业站建设等项目实施任务。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支基本持平，无结转结余情况。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出403.12万元，占20.0%，较年初预算数增加78.15万元，增长24.1%，主要原因一是清算补发退休人员2021年健康休养费。二是当年退休职工死亡2人，发放一次性抚恤金及丧葬费。三是职业年金政策性补缴增加。

（2）卫生健康支出72.48万元，占3.6%，较年初预算数减少0.2万元，下降0.3%，主要原因是当年新进2人，退休8人，人员减少相应医疗支出减少。

（3）农林水支出1482.95万元，占73.5%，较年初预算数增加220.5万元，增长17.5%，主要原因是当年新增实施完成了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴甜茶项目和标准化林业站建设等项目任务。

（4）住房保障支出28.48万元，占1.4%，较年初预算数减少32.61万元，下降53.4%，主要原因是住房公积金缴存基数清算，调整减少支出。

（5）灾害防治及应急管理支出30万元，占1.5%，较年初预算数增加30万元，增长100.0%，主要原因是当年新增实施完成管护站加固改造及功能完善建设项目任务。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1528.44万元。其中：人员经费1403.59万元，较上年决算数增加156.81万元，增长12.6%，主要原因一是当年新招聘大学生2人，增加相应人员经费，二是社会保障与就业支出等人员经费的增加。人员经费用途主要包括工资福利支出方面的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出方面的抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费124.85万元，较上年决算数增加45.09万元，增长56.5%，主要原因是森林管护要求提高，林区日常管理管护成本增加导致日常公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算数减少2.06万元，下降25.8%，主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”开支，严格按照“三公”经费使用标准开支各项目。较上年支出数增加0.16万元，增长2.8%，主要原因是当年接待了相关业务单位来我场指导工作和调研学习。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元，本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0万元，减少0.0%。较上年支出数减少0万元，减少0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

 公务车购置费0万元，主要用于新车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位当年无新车购置情况。较上年支出数减少1.04万元，下降100.0%，主要原因上年接受调剂防火运兵车缴了购置税，而当年无新车购置情况。

 公务车运行维护费5万元，主要用于应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位公务车运行严格实行以收定支，不突破预算。较上年支出数增加0.65万元，增长14.9%，主要原因是当年夏天遭遇极端天气-持续连晴高温，导致防灭火车辆使用频次增多，车辆运行费用增加。

 公务接待费0.94万元，主要用于接待业务往来支出。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降68.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待活动，严格控制支出。较上年支出数增加0.55万元，增长141.0%，主要原因是当年接待了相关业务单位来我场指导工作和调研学习。

（三）“三公”经费实物量情况

   2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待54批次223人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.06元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加0.80万元，增长400.0%，主要原因是本年多次举办职工集中学习党的二十届三中全会精神及习近平总书记的重要讲话会议。本年度培训费支出4.27万元，较上年决算数增加3.55万元，增长493.1%，主要原因是本年度里根据消防队伍建设要求对森林防火应急演练培训次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金488.59万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）、财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆市梁平区东山林场

联系电话：023-53366177