一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站，为隶属于重庆市梁平区林业局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理，主要职责任务是松材线虫病以及其他林业有害生物防控、预测预报，森林病虫害防治技术培训、宣传及新技术推广，同时还承担森林资源消长监测和林业调查规划设计。

（二）机构设置

本单位暂未设内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计218.79万元，支出总计218.79万元。收支较上年决算数减少95.92万元，下降30.5%，主要原因是松材线虫病防控经费由财政直接拨付到各乡镇林场，导致项目支出较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计218.79万元，较上年决算数减少95.92万元，下降30.5%，主要原因是松材线虫病防控经费由财政直接拨付到各镇乡林场，导致项目支出较上年减少。其中：财政拨款收入218.79万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计218.79万元，较上年决算数减少95.92万元，下降30.5%，主要原因是松材线虫病防控经费由财政直接拨付到各镇乡林场，导致项目支出较上年减少。其中：基本支出158.8万元，占72.6%；项目支出59.98万元，占27.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计218.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少95.92万元，下降30.5%。主要原因是松材线虫病防控经费由财政直接拨付到各乡镇林场，导致项目支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入218.79万元，较上年决算数减少95.92万元，下降30.5%。主要原因是松材线虫病防控经费由财政直接拨付到各乡镇林场，导致项目支出较上年减少。较年初预算数减少1115.19万元，下降83.6%。主要原因是松材线虫防控项目和林业有害生物防治项目资金，年初预算在我单位，但补助各乡镇林场的资金由财政直接拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出218.79万元，较上年决算数减少95.92万元，下降30.5%。主要原因是松材线虫病防控经费由财政直接拨付到各乡镇林场，导致项目支出较上年减少。较年初预算数减少1115.19万元，下降83.6%。主要原因是松材线虫防控项目和林业有害生物防治项目资金，年初预算在我单位，但补助各乡镇林场的资金由财政直接拨付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.43万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（2）社会保障与就业支出27.45万元，占12.6%，较年初预算数增加3.23万元，增长13.3%，主要原因是政策性补缴职业年金所致。

（3）卫生健康支出7.12万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）农林水支出180.01万元，占82.3%，较年初预算数减少1115.63万元，下降86.1%，主要原因是松材线虫防控项目和林业有害生物防治项目资金，年初预算在我单位，但补助各镇乡林场的资金由财政直接拨付。

（5）住房保障支出3.78万元，占1.7%，较年初预算数减少2.79万元，下降42.5%，主要原因是清退2021-2022年度住房公积金所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出158.8万元。其中：人员经费148.02万元，较上年决算数增加28.44万元，增长23.8%，主要原因是职工正常晋升薪级和岗位变动调资升级所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资和五险一金。公用经费10.79万元，较上年决算数减少2.62万元，下降19.5%，主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、办公费、水费电费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.59万元，较年初预算数增加0.59万元，增长9.8%，主要原因是上级来梁检查指导增加导致公务接待增加。较上年支出数减少2.46万元，下降27.2%，主要原因是厉行节约，尽量减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本年无因公出国（境）情况，没有支出因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是用于本年无因公出国（境）情况，没有支出因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）情况，没有支出因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无新增公务车购置计划，无该项预算，实际也没购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均没有购置公务车。

公务车运行维护费5.96万元，主要用于加油、维修、过路过桥费、保险等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，尽量减少开支。较上年支出数减少1.06万元，下降15.1%，主要原因是渝HDH858皮卡破旧、故障偏多、经常维修，造成公务车出勤低。

公务接待费0.63万元，主要用于接待国家林草局、市林草局和其他上级来检查指导督导工作。费用支出较年初预算数增加0.63万元，增长100.0%，主要原因是年初无预算。较上年支出数减少1.4万元，下降69.0%，主要原因是厉行节约，尽量减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.9元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数增加0.17万元，增长44.7%，主要原因是职工网上继续教育培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购对松材线虫病防控新药剂“联邦121”试验区开展无人机施药，中标人为重庆梦景林业开发有限公司。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金69.98万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 13896262451。