一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是:保护湿地生态系统，开展湿地科学研究，合理利用湿地资源。主要职责任务是：负责全区湿地保护、生态恢复、宣传教育、科研监测、生态旅游等相关工作。具体职责任务是：（1）负责制定湿地保护管理各项制度并组织实施；参与编制湿地公园规划及张星桥水库发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。（2）负责对湿地进行全面保护、监测、报告，负责湿地病虫害防治和湿地森林防火工作；协助有关部门查处污染、侵占和破坏湿地资源等违法行为；承担双桂湖国家湿地公园的水体、水位、水文、水质、风景、土地、文化遗产、生物多样性、湿地地形地貌及其自然生态环境监测、保护和管理工作。（3）承担张星桥水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运作安全检测工作；承担辖区供水设施设备的建设与维护管理工作。（4）承担张星桥水库枢纽（含库区）水土保持、水资源保护、开发和合理利用工作；承担为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务工作。（5）承担湿地资源普查、湿地生物多样性监测等评价工作；承担湿地保护、管理和研究工作中获得的数据、资料和各项成果的保管工作，并按照规定向上级有关部门报送调查研究成果和监测报告。（6）负责湿地保护、修复、建设和管理资金；负责对授权的相关资产管理。（7）负责对双桂湖国家湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发和经营活动按照相关规定进行管理；承担双桂湖国家湿地公园绿化规划、生物多样性保护监测等工作。（8）组织开展湿地保护宣传教育活动；负责做好湿地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作；参与国际国内湿地保护修复与合理利用交流与合作。（9）协助相关行业主管部门开展生态保护修复、防汛、水上安全、执法检查等工作。

（二）机构设置

根据职能职责，重庆市梁平区湿地保护中心设5个内设机构：1、综合科。负责单位日常运转工作；承担文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作。2、保护科。负责湿地保护、湿地生物多样性保护、安全生产管理、周边治安联防以及对突发事件的预防和处理；协助有关部门查处污染、侵占和破坏湿地资源等违法行为；承担双桂湖国家湿地公园日常维护管理、水上安全等工作。3、规划建设科。负责年度计划、规划编制、资源调查、项目策划申报管理等事务性工作；承担湿地产业发展等工作。4、科研宣教科。负责宣传、宣教、科普、科研、监测等工作；承担信息化、智能化和大数据运用等工作。5、水利科。负责张星桥水库运营、维护、管理、灌溉、水资源监测；承担张星桥水库（含库区）水土保持、水资源保护、开发和合理利用、生产、生活水资源服务、汛前准备、汛期防洪抢险、水毁修复等技  

术管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 

1.总体情况。2023年度收入总计1580.37万元，支出总计1580.37万元。收支较上年决算数减少3939.96万元，下降71.4%，主要原因是上年度国际湿地城市建设项目基本完成，该项目资金收支较上年决算数减少3997.84万元，其他各项收支较上年决算数均有不同程度增减变化。

2.收入情况。2023年度收入合计1529.78万元，较上年决算数减少3722.69万元，下降70.9%，主要原因是本年减少了国际湿地城市建设项目收入资金。其中：财政拨款收入1529.78万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余50.59万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1580.37万元，较上年决算数减少3939.96万元，下降71.4%，主要原因是：1.科学技术支出增加1万元，是由于本年区科协调剂1万元科普宣传经费用于开展科普宣传活动； 2. 社会保障和就业支出增加11.75万元，是由于职工退休，发放一次性退休补贴；3.卫生健康支出增加0.13万元，是社保基数变动导致增加；4. 农林水支出增加66.81万元，是因为增加了湿地保护项目资金；5. 住房保障支出减少12.4万元，是因为住房公积金缴费清算，指标调减；6.其他支出减少4007.25万元，是因为上年有国际湿地城市建设项目资金支出，本年减少3997.84万元，使用存量资金项目减少支出9.41万元。其中：基本支出616.41万元，占39.0%；项目支出963.96万元，占61.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1580.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3939.96万元，下降71.4%。主要原因是上年度国际湿地城市建设项目基本完成，该项目财政拨款收支较上年决算数减少3997.84万元，其他各项财政拨款收支较上年决算数均有不同程度增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1528.7万元，较上年决算数增加275.15万元，增长21.9%。主要原因是：1.本年科学技术支出增加1万元，是由于区科协调剂1万元科普宣传经费用于开展科普宣传活动； 2. 社会保障和就业支出增加11.75万元，是由于职工退休，发放一次性退休补贴；3.卫生健康支出增加0.13万元，是由于缴费基数的调整；4. 农林水支出增加274.67万元，是因为增加了湿地保护项目资金；5. 住房保障支出减少12.4万元，是因为住房公积金缴费清算，指标调减。较年初预算数增加153.13万元，增长11.1%。主要原因是：1.科学技术支出增加1万元，是由于区科协调剂1万元科普宣传经费用于开展科普宣传活动； 2. 社会保障和就业支出增加5.09万元，是由于职工退休，发放一次性退休补贴；3.卫生健康支出减少1.02万元，是由于职工退休，指标调减；4. 农林水支出增加161.86万元，是因为增加了湿地保护项目资金；5. 住房保障支出减少13.8万元，是因为住房公积金缴费清算，指标调减。此外，年初财政拨款结转和结余50.59万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1579.29万元，较上年决算数增加57.88万元，增长3.8%。主要原因是：1.本年科学技术支出增加1万元，是由于区科协调剂1万元科普宣传经费用于开展科普宣传活动； 2.社会保障和就业支出增加11.75万元，是由于职工退休，发放一次性退休补贴；3.卫生健康支出增加0.13万元，是由于缴费基数的调整；4.农林水支出增加274.67万元，是因为增加了湿地保护项目资金；5.住房保障支出减少12.4万元，是因为住房公积金缴费清算，指标调减；6.年初财政拨款结转和结余减少217.27万元，是因为使用项目支出结转和结余资金减少。较年初预算数增加203.72万元，增长14.8%。主要原因是：1.科学技术支出增加1万元，是由于区科协调剂1万元科普宣传经费用于开展科普宣传活动； 2. 社会保障和就业支出增加5.09万元，是由于职工退休，发放一次性退休补贴；3.卫生健康支出减少1.02万元，是由于职工退休，指标调减；4. 农林水支出增加161.86万元，是因为增加了湿地保护项目资金；5. 住房保障支出减少13.8万元，是因为住房公积金缴费清算，指标调减；6.财政拨款结转和结余50.59万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年和本年均无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是区科协调剂1万元科普宣传经费用于开展科普宣传活动。

（2）社会保障与就业支出93.91万元，占5.9%，较年初预算数增加5.09万元，增长5.7%，主要原因是职工退休，发放一次性退休补贴。

（3）卫生健康支出28.56万元，占1.8%，较年初预算数减少1.02万元，下降3.5%，主要原因是职工退休，指标调减。

（4）农林水支出1390.05万元，占88.0%，较年初预算数增加161.86万元，增长13.2%，主要原因是增加了湿地保护项目资金

（5）住房保障支出15.18万元，占1.0%，较年初预算数减少13.8万元，下降47.6%，主要原因是住房公积金缴费清算，指标调减。

（6）其他支出50.59万元，占3.2%，较年初预算数增加50.59

万元，增长100.0%，主要原因是财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出616.41万元。其中：人员经费559.86万元，较上年决算数增加22.39万元，增长4.2%，主要原因是社保缴费基数调整、发放一次性退休补贴、补发上年超额绩效工资及住房公积金缴费基数调整清算等。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、退休人员健康休养费、一次性退休补贴及医保垫底资金等。公用经费56.55万元，较上年决算数增加17.9万元，增长46.3%，主要原因是人数、计算基数和口径变动，以及上年决算伙食补助费计入人员经费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电信费、差旅费、职工培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1.08万元，较上年决算数减少3997.84万元，下降100.0%，主要原因是国际湿地城市建设项目已于上年基本完成，资金拨付到位，仅余1.08万元本年拨付。本年支出1.08万元，较上年决算数减少3997.84万元，下降100.0%，主要原因是国际湿地城市建设项目已于上年基本完成，资金拨付到位，仅余1.08万元本年拨付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.96万元，较年初预算数减少4.24万元，下降21.0%，主要原因是年初预算了因公出国（境）费，实际没发生，故“三公”经费支出减少。较上年支出数减少2.63万元，下降14.1%，主要原因是上年有因公出国（境）费，本年无该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本年无因公出国（境）情况，没有支出因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少8万元，下降100.0%，主要原因是年初预算了因公出国（境）费8万元，实际没发生。较上年支出数减少7.42万元，下降100.0%，主要原因是上年区领导率团赴瑞士日内瓦参加《湿地公约》缔约方大会，湿地中心作为我区已建成湿地的保护责任单位，派员参加，为此支付因公出国（境）费7.42万元，而本年无因公出国（境）费。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无新增公务车购置计划，无该项预算，实际也没购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均没有购置公务车。

公务车运行维护费9.23万元，主要用于公务车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.23万

元，增长84.6%，主要原因是业务量较大，公务车使用较频繁，产生的费用高于年初预算。较上年支出数增加3.52万元，增长61.6%，主要原因是业务量较上年增加，公务车使用较多。

 公务接待费6.73万元，主要用于接待到我区考察学习调研新闻采访宣传的领导、科研团队、湿地专家及新闻媒体。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降6.5%，主要原因是公务接待活动中厉行节约，减少了开支。较上年支出数增加1.28万元，增长23.5%，主要原因是我区国际湿地城市创建成功，及本年在我区召开的全国性小微湿地助力乡村振兴主题研讨会的影响，到我区考察学习调研新闻采访宣传的领导、科研团队、湿地专家及新闻媒体增多，接待批次及人次较上年增加，造成公务接待费比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待47批次554人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费121.54元，车均购置费0万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.45万元，较上年决算数增加18.05万

元，增长4512.5%，主要原因是本年召开了全国性的小微湿地助力乡村振兴主题研讨会。本年度培训费支出5.55万元，较上年决算数增加2.67万元，增长92.7%，主要原因是本年开展了自然教育、湿地公园巡查电瓶车驾驶技能等专项培训，培训费较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对六个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金963.96万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释                                  以下为常见专业名词解释目录。           

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53256313。