一、单位基本情况

（一）职能职责

单位（单位）现行的职能职责对林地管理、木材运输、木材加工经营、林木采伐等违法、违规行为实施处罚；对非法经营国家和市重点保护野生动植物及其产品的违法行为依法行使处罚；对非法运输林木及其产品实施处罚；对非法经营林木种子行为实施处罚；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区林业行政执法支队单位内设2个机构科室：综合科，负责宣传、组织人事、信访、文秘、财务、后勤保障等日常运转工作。执法科，负责涉林案件的查处工作。

（三）单位构成

2022年梁平区林业综合行政执法支队为重庆市梁平区林业局的下属二级单位，单位现有在职人员3人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计88.1万元，支出总计88.1万元。收支较上年决算数增加17.87万元，增长25.4%，主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计88.1万元，较上年决算数增加17.87万元，增长25.4%，主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加，导致财政预算数增加。其中：财政拨款收入88.1万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计88.1万元，较上年决算增加17.87万元，增长25.4%，主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加，导致支出增加。其中：基本支出78.11万元，占88.7%；项目支出9.99万元，占11.3%。

4.结转结余情况。2022年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计88.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.87万元，增长25.4%。主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入88.1万元，较上年决算数增加17.87万元，增长25.4%。主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加。较年初预算数增加26.58万元，增长43.2%。主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加 。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出88.1万元，较上年决算数增加17.87万元，增长25.4%。主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加。较年初预算数增加26.58万元，增长43.2%。主要原因是本年在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金，以及保障单位正常运转的行政运行费用有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.2万元，占15.0%，较年初预算数增加5.42万元，增长69.7%，主要原因是在职人员社保医保基数调整 。

（2）卫生健康支出2.71万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）节能环保支出9.99万元，占11.3%，较年初预算数增加5.99万元，增长149.8%，主要原因是项目经费增加。

（4）农林水支出54.64万元，占62.0%，较年初预算数增加10.17万元，增长22.9%，主要原因是单位正常运转的行政运行费用增加 。

（5）住房保障支出7.56万元，占8.6%，较年初预算数增加5万元，增长195.3%，主要原因是在职人员公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.11万元。其中：人员经费64.83万元，较上年决算数增加28.89万元，增长80.4%，主要原因是人员调资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费13.28万元，较上年决算数增加0.99万元，增长8.1%，主要原因是差旅费、劳务费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，主动从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生购买公车费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2022年度无公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0.万元，本单位2022年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，主要原因本单位严格遵守中央八项规定。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出13.28万元，主要用于开支用于购买货物和服务，如办公及印刷费、日常维修费、物业管理费、水电费、会议费、邮电费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0.99万元，增长8.1%，主要原因是办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及项目，无部门整体绩效评价表。

（二）绩效自评结果

本单位无绩效目标自评报告表。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    刘峻畅   15826331141