一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：参与制定并组织实施本区林木种苗和林业科技长远发展；规划和年度计划；负责林木种子采收、调剂、检验和林木种子的技术指导、咨询与服务；负责林木种苗生产、经营、使用的质量管理，负责本行政区内种苗余缺调剂，协同局资源科（行政审批科）颁（换）发《林木种苗生产许可证》、《林木种苗经营许可证》；负责苗木质量检验；负责对花卉和种苗基地（良种基地、采种基地、花卉苗木基地）业务管理；负责辖区林木种质资源管理、树木引种，会同有关单位组织林木良种选育、审定（认定）和推广；负责林业基础性研究，着力解决竹产业发展中的技术问题，为林业发展提供技术保障；负责林业科技推广和林业技术人员管理和培训；负责林业推广项目和林业技术推广活动管理与指导；负责林业科技和林木种苗信息服务；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区林木种苗和林业科技站单位内设2个科室：种苗科及科技科。

（三）单位构成

2021年度重庆市梁平区林木种苗和林业科技站为重庆市梁平区林业局的下属二级单位，单位现有在职人员7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计172.39万元，支出总计172.39万元。收支较上年决算数增加18.25万元,增长11.84%，主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。2021年度收入合计172.39万元，较上年决算数增加18.25万元,增长11.84%，主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入172.39万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计172.39万元，较上年决算数增加18.25万元,增长11.84%，主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出172.39万元，占100.0%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。主要原因是无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入172.39万元、支出172.39万元。与2020年相比，财政拨款收入增加18.25万元、支出增加18.25万元，各增长11.84%。主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入172.39万元，较上年决算数增加18.25万元，增长11.84%。主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数一致。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出172.39万元，较上年决算数增加18.25万元，增长11.84%。主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数一致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是年末无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.46万元，占0.27%，较年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出28.62万元，占16.6%，较年初预算数一致。

（3）卫生健康支出8.15万元，占4.73%，较年初预算数一致。

（4）农林水支出127.75万元，占74.1%，较年初预算数一致。

（5）住房保障支出7.41万元，占4.3%，较年初预算数一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出172.39万元。其中：人员经费125.01万元，较上年决算数减少0.84万元，下降0.68%，主要原因是人员调资等减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费47.38万元，较上年决算数增加19.09万元，增长67.48%，主要原因是咨询费、差旅费、对个人和家庭的补助等增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金安排的支出。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计1.66万元，较年初预算数一致。较上年支出数增加0.27万元，增长19.42%，主要原因是本年度车辆老化维护费增加。

2021年度因公出国（境）费用0万元，本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未购买公车费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费1.58万元，主要用于公务车加油、保险、维修及保养等。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加0.3万元，增长23.44%，主要原因是车辆老化维护费增加。

公务接待费0.08万元，主要用于接待林业推广项目业务、活动管理与指导等方面。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少0.02万元，下降20.0%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费114.29元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.02万元，增长4.44%，主要原因是本年度技术人员管理和培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。特种专业技术用车主要是用于林木种苗生产、经营、技术推广活动管理与指导等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位由主管单位统一开展部门整体绩效评价。

（二）绩效自评结果

本单位无绩效目标自评表。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

部门（单位）：重庆市梁平区林木种苗和林业科技站

决算公开联系人：高勇军

    联系方式：18183161893