一、单位基本情况

（一）职能职责

部门（单位）现行的职能职责对林地管理、木材运输、木材加工经营、林木采伐等违法、违规行为实施处罚;对非法经营国家和市重点保护野生动植物及其产品的违法行为依法行使处罚;对非法运输林木及其产品实施处罚;对非法经营林木种子行为实施处罚;承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区林业综合行政执法支队单位内设2个科室：执法科及法制科。

（三）单位构成

2021年度梁平区林业综合行政执法支队为重庆市梁平区林业局的下属二级单位，单位现有在职人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计70.23万元，支出总计70.23万元。收支较上年决算数减少8.55万元，下降10.85%，主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。2021年度收入合计70.23万元，较上年决算数减少8.55万元，下降10.85%，主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入70.23万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计70.23万元，较上年决算数减少8.55万元，下降10.85%，主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出48.23万元，占68.67%；项目支出22万元，占31.33%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计70.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.55万元，下降10.85%。主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入70.23万元，较上年决算数减少8.55万元，下降10.85%。主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数一致。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出70.23万元，较上年决算数减少8.55万元，下降10.85%。主要原因是本年在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数一致。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.18万元，占3.1%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%。

（2）社会保障与就业支出7.48万元，占10.65%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%。

（3）卫生健康支出2.3万元，占3.27%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%。

（4）农林水支出56.02万元，占79.77%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%。

（5）住房保障支出2.25万元，占3.21%，较年初预算数减少0万元，减少0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出70.23万元。其中：人员经费33.28万元，较上年决算数减少9.15万元，下降21.56%，主要原因是人员调资等减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费36.95万元，较上年决算数增加0.6万元，增加1.65%，主要原因是差旅费、劳务费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数一致。较上年支出数减少0.35万元，下降100%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，主动从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

2021年度因公出国（境）费用0万元，本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要本单位2021年度未购买公车费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车加油、保险、维修及保养等。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数增加0.3万元，增长23.44%，主要原因是车辆老化维护费增加。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定。较上年支出数减少0.35万元，下降100.0%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本年度无会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出12.29万元，机关运行经费主要用于开支用于购买货物和服务，如办公及印刷费、日常维修费、物业管理费、水电费、会议费、邮电费及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少23.46万元，下降65.6%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位涉及项目1个，金额22万，在部门整体绩效评价中体现。

（二）绩效自评结果

本单位无绩效目标自评报告表。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

部门（单位）：重庆市梁平区林业综合行政执法支队

预算公开联系人：秦国军

联系方式：17384012637