一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是负责街道的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；五是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；六是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务；七是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；八是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；九是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；十是负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十一是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十二是配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；十三是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（社区事务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

   综合办事机构的主要职责：

1．党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2．党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3．经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4．民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5．平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.社区事务服务中心。负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

2.社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

5.退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成。梁山街道党工委、 办事处是梁平区委、区政府的派出机构，由行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所）构成。

（四）机构改革情况。根据梁委办〔2019〕35号、梁委编委发〔2019〕46号文件，关于优化乡镇机构改革及街道综合办事机构和事业单位设置的文件，新成立了退役军人服务站和社区事务服务中心两个事业单位并单独核算（退役军人管理事务、其他城乡社区管理事务支出），撤销财政所参公单位转为政府行政编制，2019年财政办使用财政事业费科目单独核算。村镇服务中心改为综合行政执法大队，2019年使用城乡社区支出（城乡社区规划与管理）相关科目核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计6349.72万元，支出总计6349.72万元。收支较上年决算数增加283.47万元，增长4.7%，主要原因是一事一议等专项资金增加。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计5882.39万元，较上年决算数减少46.16万元，下降0.8%，主要原因是非税收入减少。其中：财政拨款收入5882.39万元，占100%；年初结转和结余467.33万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计5973.05万元，较上年决算数增加374.13万元，增长6.7%，主要原因是一事一议等专项资金增加。其中：基本支出2539.56万元，占42.5%；项目支出3433.49万元，占57.5%。

4.结转结余情况。本部门2019年末结转和结余376.67万元，较上年决算数减少90.66万元，下降19.4%，主要原因是今年使用完2018年敬老院建设结转资金，新增一事一议项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计6349.72万元，支出总计6349.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加283.47万元，增长4.7%，主要原因是一事一议等专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5842.39万元，较上年决算数减少78.66万元，下降1.3%。主要原因是非税收入减少。较年初预算数增加2738.72万元，增长88.2%，主要原因是年初部分支出未预算及年中追加安排一事一议建设等专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余467.33万元。

2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5939.72万元，较上年决算数增加348.3万元，增长6.2%，主要原因是一事一议等专项资金增加。较年初预算数增加2836.05万元，增长91.4%，主要原因是年初部分支出未预算及一事一议建设等专项资金增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余370万元，较上年决算数减少97.33万元，下降20.83%，主要原因是今年使用完2018年敬老院建设结转资金，新增一事一议项目结转资金。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1783.73万元，占30.0%，较年初预算数增加745.92万元，增长71.9%，主要原因是公共服务中心建设及伙食补助、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助等增加支出。

（2）国防支出4.26万元，占0.1%，较年初预算数增加4.26万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中安排预算支出。

（3）公共安全支出139.8万元，占2.4%，较年初预算数增加139.8万元，增长100%，主要原因是年初未预算公共安全支出，而实际街道对此项工作投入较大。

（4）教育支出14.4万元，占0.3%，较年初预算数增加14.4万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年安排对辖区中小学工作经费支出。

（5）文化体育与传媒支出78.91万元，占1.3%，较年初预算数增加29.48万元，增长59.6%，主要原因是农民丰收节活动及政府购买公共文化演出等增加支出。

（6）社会保障和就业支出2199.11万元，占37.0%，较年初预算数增加945.89万元，增长75.5%，主要原因是梁山敬老院建设及社区干部调资、优抚对象调标等。

（7）卫生健康支出97.39万元，占1.6%，较年初预算数减少27.68万元，减少22.13%，主要原因是计生奖扶资金减少。

（8）节能环保支出551.27万元，占9.3%，较年初预算数增加551.27万元，增长100%，主要原因是年初未预算此项支出，年中农村环境保护追加预算，街道对环保工作也投入了较多经费。

（9）城乡社区支出136.27万元，占2.3%，较年初预算数增加80.55万元，增长144.6%，主要原因是年初只预算了村镇中心人员经费而未预算违法建筑整治相关经费及老旧小区项目部聘请人员工资等。

（10）农林水支出848.1万元，占14.3%，较年初预算数增加340.06万元，增长66.9%，主要原因是扶贫专项经费农村人畜饮水及村级一事一议财政奖补项目增加支出。

（11）住房保障支出72.78万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，严格按照财政预算计提住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出13.7万元，占0.2%，较年初预算增加13.7万，增长100%，主要原因是年初未预算此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2539.56万元。其中：人员经费2021.85元，较上年决算数增加126.78万元，增长6.7%，主要原因是工资调资及绩效考核调增增加支出。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金”等。公用经费517.71万元，较上年决算数增加7.83万元，增长1.5%，主要原因是办公经费及会议费较多增加支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余6.67万元。本年收入40万元，较上年决算数增加32.5万元，增长433.3%，主要原因是年中追加基金预算。本年支出33.33万元，较上年决算增加25.83万元，增长344.4%，主要原因是年中追加基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计10.35万元，较年初预算数减少7.65万元，下降42.5%，主要原因是年初虽有预算，但单位按照厉行节约、杜绝铺张浪费原则，严控支出，确保必要支出，大幅减少了招待费及公务用车支出。较上年支出数减少5.57万元，下降35.0%。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少2.70万元，下降100.0%，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是今年未新购车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要是今年未新购车辆。

公务用车运行维护费6.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到城东片区检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.03万元，下降41.9%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数减少0.17万元，下降2.4%，主要原因是严格公务用车管理，严控支出。

公务接待费3.38万元，主要用于接待接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降43.7%。主要原因是厉行节约、反对浪费，严控支出。较上年支出数减少2.71万元，下降44.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待85批次340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.54元，国均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出425.54万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费比上年决算数减少22.65元，下降5.1%，主要原因是办公费及“三公”经费减少支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.45万元，较上年决算数减少5.21万元，下降31.3%，主要原因是精简会议、会议套开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.45万元，较上年决算数增加2.55万元，增长134.2%，主要原因是就业实用培训等支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆，应急保障用车2辆，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台，单价100万以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额117.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、信息网络及软件购置更新及敬老院专用设备购置等。       

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金100万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

高速公路油罐车柴油泄漏处置绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速公路油罐车柴油泄漏处置项目自评得分100分，项目全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。主要产出和效果：

（1）高速公路油罐车翻车造成数十吨柴油泄漏，柴油泄漏处位于蓼叶水库水源处上游，如不及时处理将造成蓼叶水库大面积水源被污染，将影响老城区10多万人的饮水安全问题。梁山街道办事处按照市环保 局和区委区政府的要求，及时组织力量进行排危并安排专项资金100万元用于此次翻车造成的污染处置。

（2）此次油罐车翻车造成蓼叶社区8组 14亩多耕地严重被污染，由于严格按照市环保局、区委区政府、区环保局等专家的指导，有效地防止了蓼叶水库水源污染。

（3）前期防止蓼叶水库水源污染费用已支付60万元，余40万元用于被污染的耕地地力修复，待耕地地力修复验收后支付。

（三）重点绩效评价结果

本单位2019年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：谭世文13609453375，办公电话：5322188