一、部门基本情况

（一）职能职责。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

我乡设置行政单位1个、事业单位5个（农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

综合办事机构的主要职责

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

2.文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4.退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,296.18万元，支出总计1,296.18万元。收支较上年决算数均减少302.44万元、下降18.9%，主要原因是2019年度使用了年初结余资金。

2.收入情况。2020年度收入合计1,225.73万元，较上年决算数增加95.80万元，增长8.5%，主要原因是年中安排的债券资金用于抗疫支出和农村“四好公路”建设资金等专项支出。其中：财政拨款收入1,225.73万元，占100%；此外，年初结转和结余70.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,232.85万元，较上年决算数减少365.77万元，下降22.9%，主要原因是2019年度使用了年初结余资金。其中：基本支出738.30万元，占59.9%；项目支出494.56万元，占40.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余63.33万元，较上年决算数增加63.33万元，增长100%，主要原因是上年度决算无结转和结余数，本年度人大代表工作经费、禁毒社工补助经费、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等经费尚有一部分未支出，结转至下一年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,296.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少302.44万元，下降18.9%。主要原因是2019年度使用了年初结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,078.72万元，较上年决算数减少49.49万元，下降4.4%。主要原因是一般公共预算项目减少，政府性基金项目增多。较年初预算数增加161.03万元，增长17.5%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加扶贫资金、农村饮水工程维修养护项目资金、农村危房改造资金支出等。此外，年初财政拨款结转和结余55.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,070.84万元，较上年决算数减少526.06万元，下降32.9%。主要原因是2019年度使用了年初结余资金。较年初预算数增加153.15万元，增长16.7%。主要原因是年中上级财政追加扶贫资金、农村饮水工程维修养护项目资金、农村危房改造资金支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余63.33万元，较上年决算数增加63.33万元，增长100%，主要原因是上年度决算无结转和结余数，本年度人大代表工作经费、禁毒社工补助经费、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等经费尚有一部分未支出，结转至下一年度使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出487.76万元，占45.5%，较年初预算数增加60.69万元，增长14.2%，主要原因是本年度污水管网运行维护经费、垃圾收运保洁经费纳入一般公共服务支出。

（2）国防支出1.30万元，占0.1%，较年初预算数增加1.30万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（3）公共安全支出1.43万元，占0.1%，较年初预算数增加1.43万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（4）教育支出0.59万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.7%，主要原因是疫情到区里相关部门培训减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出25.42万元，占2.4%，较年初预算数增加13.21万元，增长108.2%，主要原因是文化服务中心新增1名职工，年初无预算。

（6）社会保障与就业支出162.01万元，占15.1%，较年初预算数减少59.30万元，下降26.8%，主要原因是民政伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待及其他优抚支出等由区民政局直接支付，乡镇不作支出。

（7）卫生健康支出26.27万元，占2.5%，较年初预算数减少5.85万元，下降18.2%，主要原因是优抚对象医疗补助由区民政局直接支付，乡镇不作支出。

（8）节能环保支出57.39万元，占5.4%，较年初预算数增加37.39万元，增长187%，主要原因是污水处理厂建设项目增加支出。

（9）农林水支出261.76万元，占24.4%，较年初预算数增加81.82万元，增长45.5%，主要原因是扶贫专项经费及农村饮水工程维修养护项目经费和三支一扶生活补助增加支出。

（10）交通运输支出2.24万元，占0.2%，较年初预算数增加2.24万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（11）住房保障支出42.18万元，占3.9%，较年初预算数增加17.74万元，增长72.6%，主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金，年中追加农村危房改造专项资金。

（12）灾害防治及应急管理支出2.50万元，占0.2%，较年初预算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出738.29万元。其中：人员经费516.69万元，较上年决算数减少11.09万元，下降2.1%，主要原因是一般公共服务经费尚有一部分未支出，结转至下一年度使用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费221.60万元，较上年决算数增加73.82万元，增长50%，主要原因是本年度污水管网运行维护经费、垃圾收运保洁经费纳入一般公共服务支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入147.01万元，较上年决算数增加145.29万元，增长8447.1%，主要原因是增加抗疫支出及农村“四好公路”建设资金和2019年旧房整治提升项目资金、彩票公益资金等项目支出。本年支出162.01万元，较上年决算数增加160.29万元，增长9319.2%，主要原因是增加抗疫支出及农村“四好公路”建设资金和2019年旧房整治提升项目资金、彩票公益资金等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.43万元，较年初预算数减少2.00万元，下降31.1%；较上年支出数减少0.09万元，下降2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格八项规定，减少了公务车运行维护费及公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.43万元，主要用于主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降13.1%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公务车使用规定，减少公务车使用成本。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降100%；较上年支出数减少0.08万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出140.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加4.58万,元，增长3.4%，主要原因是2020年机关事业单位比2019年减增加2人，公用经费增加。

本年度会议费支出1.57万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是大力压缩会议费支出，能套开会议的尽量套开。本年度培训费支出4.01万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评6项，涉及资金332.55万元，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

我单位2020年度未开展部门整体绩效自评。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

乡镇财政安排预算资金56.85万元，已完成龙胜乡污水处理站的建设。目前，污水处理站已投入使用，及时维修维护污水管网、井盖，确保污水处理厂的正常运行，保证龙胜乡居民饮水供应正常及安全，改善周边环境，群众满意度较高，项目绩效目标得以实现。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53657121