重庆市梁平区礼让镇退役军人服务站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好退役军人关系转接、联络接待等服务工作；负责退役军人信息采集、情况反映、政策咨询、学习交流等工作；负责立功报喜、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务工作；负责帮扶援助工作。

（二）单位构成

单位无内设机构和下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数42.96万元，其中：一般公共预算拨款42.96万元。收入较2022年增加2.09万元，主要是工资福利支出中基本工资、绩效工资、社保、医保缴费及相关计提费用等增加财政拨款2.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数42.96万元，其中：社会保障和就业支出预算38.87万元，卫生健康支出预算1.98万元，住房保障支出预算2.1万元。支出预算较2022年增加2.09万元，主要是基本支出预算增加2.09万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入42.96万元，一般公共预算财政拨款支出42.96万元，比2022年增加2.09万元。其中：基本支出42.96万元，比2022年增加2.09万元，主要原因工资福利支出中基本工资、绩效工资、社保、医保缴费及相关计提费用等正常增资等增加的财政收支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出0万元。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

我单位2023年及2022年均未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2023年未安排项目支出预算，所以无项目绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆0。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李进军

联系方式：（023）53572617