重庆市梁平区礼让镇人民政府（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。镇人民政府内设机构包括：1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作；3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1473.04万元，其中：一般公共预算拨款1473.04万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2022年增加76.49万元，主要是在职人员增加基本工资、年终目标考核、超额绩效、基本养老保险缴费和职业年金缴费、村、社区经费、非税收入征管成本等增加的收入等新增预算增加76.49万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1473.04万元，其中：一般公共服务支出预算669.38万元，国防支出4万元，公共安全支出42.17万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出预算224.77万元，卫生健康支出预算29.8万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出30万元，农林水支出364.41万元，住房保障支出预算43.5万元。支出预算较2022年增加76.49万元，主要是基本支出预算增加92.18万元，项目支出预算减少15.69万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1473.04万元，一般公共预算财政拨款支出1473.04万元，比2022年增加76.49万元。其中：基本支出731.87万元，比2022年增加92.18万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、工会经费、福利费、住房公积金等计提费用增资，主要用于保工资、保运转；项目支出741.16万元，比2022年减少15.69万元，主要原因是村级资金增加支出37.22万元、社区经费增加支出1.8万元、水利抗旱增加项目和支出52万元、“三支一扶”人员及公用经费增加支出0.96万元、非税收入征管成本增加支出18.8万元等，同时污水处理费、污水管理运行维护费本年暂未纳入预算，比2022年减少124.29万元。增加的支出主要用于村级组织建设、基层政权和社区建设、上年实施但未验收的水利抗旱（花椒基地）项目建设、场镇创卫及垃圾清运等。

2023年政府本级无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与2022年调整预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是继续加强公务接待管理，公务接待一律在职工食堂就餐；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、行政机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费91.82万元，比上年增加10.66万元，主要原因为电费3万元，比2022年增加1万元、邮电费7.49万元，比2022年增加7.49万元、福利费增5.56万元，比2022年增加2.62万元等。主要用于电费、邮电费、福利费等商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.67万元：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.67万元：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款741.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车1辆、通讯保障车1辆、旅游观光车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李进军　

联系方式：  023-53572617