重庆市梁平区礼让镇人民政府（本级）

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。镇人民政府内设机构包括：1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作；3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1396.55万元，其中：一般公共预算拨款1396.55万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2021年增加309.59万元，主要是年终目标考核奖励调标及污水处理厂运行经费、交通劝导员、综治网格员、治安巡逻队员、禁毒社工、文化事业、民兵事业等新增预算增加309.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1396.55万元，其中：一般公共服务支出预算614.36万元，国防支出4万元，公共安全支出32.76万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出预算196.11万元，卫生健康支出预算29.98万元，节能环保支出174.29万元，城乡社区支出30万元，农林水支出275.19万元，住房保障支出预算24.86万元。支出预算较2021年增加309.59万元，主要是基本支出增加51.83万元，项目支出预算增加257.76万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1396.55万元，一般公共预算财政拨款支出1396.55万元，比2021年增加309.59万元。其中：基本支出639.69万元，比2021年增加51.83万元，主要原因是“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”从基本支出调为项目支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出756.86万元，比2021年增加257.76万元，主要原因是污水处理厂运行经费、交通劝导员、综治网格员、治安巡逻队员、禁毒社工、文化事业、民兵事业等新增预算及“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”从基本支出调为项目支出等，主要用于政基础政府（村社）运转、社会事务管理、环保等重点工作。

2022年政府本级无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.5万元，比2021年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是加强公务接待管，公务接待一律在职工食堂就餐；公务用车运行维护费7.5万元，比2021年增加2.50万元，主要原因是本年川西渔村3A级景区新增了一台旅游观光车，公务车运行费用预算增加了支出；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、行政机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费450.28万元，比上年减少73.58万元，主要原因是预算编制口径变化减少了支出预算等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.14万元：政府采购货物预算3.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.14万元：政府采购货物预算3.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1756.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车1辆、通信保障车1辆、旅游观光车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李进军

联系方式：  023-53572617