重庆市梁平区礼让镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。从预算单位构成看，镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2022年部门部门决算范围的下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3154.42万元，支出总计3154.42万元。收支较上年决算数增加172.54万元，增长5.79%，主要原因是2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，生活补助较2022年增加6.21万元，2023年较2022年减少水利救灾资金30万元，新增三峡水库库区基金基础设施建设9万元，新增国有土地使用权出让收入安排支出基础设施建设86.6万元，其他组织事务支出较2022年增加4.7万元，食品协管员经费较2022年增加3.6万元，三支一扶经费较2022年增加4.18万元，社区组织经费较2022年增加3.86万元，公益性岗位人员生活补贴和社保缴费较2022年增加9.1万元，遗属补助较2022年增加1.27万元，耕地非粮化处置资金和耕地恢复补足经费较2022年增加86.6万元，抗旱资金较2022年增加19.7万元，凤凰村饮用水工程维修养护资金较2022年增加7.2万元，农村综合改革资金较2022年增加155.65万元，安防公路工程款较2022年减少15.94万元，公路养护资金较2022年减少93.79万元，商务流通支出较2022年增加18万元，普通省道和农村公路以奖代补资金较2022年增加95万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2984.75万元，较上年决算数增加2.87万元，增长0.10%，主要原因是2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，生活补助较2022年增加6.21万元，2023年较2022年减少水利救灾资金30万元，新增三峡水库库区基金基础设施建设9万元，新增国有土地使用权出让收入安排支出基础设施建设86.6万元，其他组织事务支出较2022年增加4.7万元，食品协管员经费较2022年增加3.6万元，三支一扶经费较2022年增加4.18万元，社区组织经费较2022年增加3.86万元，公益性岗位人员生活补贴和社保缴费较2022年增加9.1万元，遗属补助较2022年增加1.27万元，耕地非粮化处置资金和耕地恢复补足经费较2022年增加86.6万元，抗旱资金较2022年增加19.7万元，凤凰村饮用水工程维修养护资金较2022年增加7.2万元，农村综合改革资金较2022年增加155.65万元，安防公路工程款较2022年减少15.94万元，公路养护资金较2022年减少93.79万元，商务流通支出较2022年增加18万元，普通省道和农村公路以奖代补资金较2022年增加95万元。其中：财政拨款收入2984.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余169.67万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3154.42万元，较上年决算数增加172.54万元，增长5.79%，主要原因是2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，生活补助较2022年增加6.21万元，2023年较2022年减少水利救灾资金30万元，新增三峡水库库区基金基础设施建设9万元，新增国有土地使用权出让收入安排支出基础设施建设86.6万元，其他组织事务支出较2022年增加4.7万元，食品协管员经费较2022年增加3.6万元，三支一扶经费较2022年增加4.18万元，社区组织经费较2022年增加3.86万元，公益性岗位人员生活补贴和社保缴费较2022年增加9.1万元，遗属补助较2022年增加1.27万元，耕地非粮化处置资金和耕地恢复补足经费较2022年增加86.6万元，抗旱资金较2022年增加19.7万元，凤凰村饮用水工程维修养护资金较2022年增加7.2万元，农村综合改革资金较2022年增加155.65万元，安防公路工程款较2022年减少15.94万元，公路养护资金较2022年减少93.79万元，商务流通支出较2022年增加18万元，普通省道和农村公路以奖代补资金较2022年增加95万元。其中：基本支出1148.08万元，占36.40%；项目支出2006.33万元，占63.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年礼让镇人民政府无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3154.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加172.54万元，增长5.79%。主要原因是2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，生活补助较2022年增加6.21万元，2023年较2022年减少水利救灾资金30万元，新增三峡水库库区基金基础设施建设9万元，新增国有土地使用权出让收入安排支出基础设施建设86.6万元，其他组织事务支出较2022年增加4.7万元，食品协管员经费较2022年增加3.6万元，三支一扶经费较2022年增加4.18万元，社区组织经费较2022年增加3.86万元，公益性岗位人员生活补贴和社保缴费较2022年增加9.1万元，遗属补助较2022年增加1.27万元，耕地非粮化处置资金和耕地恢复补足经费较2022年增加86.6万元，抗旱资金较2022年增加19.7万元，凤凰村饮用水工程维修养护资金较2022年增加7.2万元，农村综合改革资金较2022年增加155.65万元，安防公路工程款较2022年减少15.94万元，公路养护资金较2022年减少93.79万元，商务流通支出较2022年增加18万元，普通省道和农村公路以奖代补资金较2022年增加95万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2889.15万元，较上年决算数减少62.33万元，下降2.11%。主要原因是2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，生活补助较2022年增加6.21万元，2023年较2022年减少水利救灾资金30万元，新增三峡水库库区基金基础设施建设9万元，新增国有土地使用权出让收入安排支出基础设施建设86.6万元，其他组织事务支出较2022年增加4.7万元，食品协管员经费较2022年增加3.6万元，三支一扶经费较2022年增加4.18万元，社区组织经费较2022年增加3.86万元，公益性岗位人员生活补贴和社保缴费较2022年增加9.1万元，遗属补助较2022年增加1.27万元，耕地非粮化处置资金和耕地恢复补足经费较2022年增加86.6万元，抗旱资金较2022年增加19.7万元，凤凰村饮用水工程维修养护资金较2022年增加7.2万元，农村综合改革资金较2022年增加155.65万元，安防公路工程款较2022年减少15.94万元，公路养护资金较2022年减少93.79万元，商务流通支出较2022年增加18万元，普通省道和农村公路以奖代补资金较2022年增加95万元。较年初预算数增加1097.76万元，增长61.28%。主要原因是第五次经济普查经费10.46万元未纳入年初预算，妇女儿童发展基金5万元未纳入年初预算，驻乡驻村第一书记和工作队经费和市级及以上干部经费8万元未纳入年初预算，食品协管员经费3.6万元未纳入年初预算，城乡人员救助供养经费9.9万元未纳入年初预算，国家卫生城市创建经费5.96万元未纳入年初预算，农村环境保护经费49.57万元未纳入年初预算，耕地非粮化和耕地恢复补助经费86.6万元未纳入年初预算，生猪良种补贴3.56万元未纳入年初预算，粮油作物绿色高质高效项目2.2万元未纳入年初预算，农村改厕项目资金9万元未纳入年初预算，豆一玉复合带状种植示范项目6.24万元未纳入年初预算，耕地流出整改资金15.19万元未纳入年初预算，森林造林补贴1.38万元未纳入年初预算，水利抗旱救灾资金49.7万元未纳入年初预算，扶贫产业发展项目573.9万元未纳入年初预算，商务发展专项资金18万元未纳入年初预算，耕地恢复补助经费51.63万元未纳入年初预算，普通省道和农村公路以奖代补95万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余169.67万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3058.82万元，较上年决算数增加107.34万元，增长3.64%。主要原因是2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，生活补助较2022年增加6.21万元，2023年较2022年减少水利救灾资金30万元，新增三峡水库库区基金基础设施建设9万元，新增国有土地使用权出让收入安排支出基础设施建设86.6万元，其他组织事务支出较2022年增加4.7万元，食品协管员经费较2022年增加3.6万元，三支一扶经费较2022年增加4.18万元，社区组织经费较2022年增加3.86万元，公益性岗位人员生活补贴和社保缴费较2022年增加9.1万元，遗属补助较2022年增加1.27万元，耕地非粮化处置资金和耕地恢复补足经费较2022年增加86.6万元，抗旱资金较2022年增加19.7万元，凤凰村饮用水工程维修养护资金较2022年增加7.2万元，农村综合改革资金较2022年增加155.65万元，安防公路工程款较2022年减少15.94万元，公路养护资金较2022年减少93.79万元，商务流通支出较2022年增加18万元，普通省道和农村公路以奖代补资金较2022年增加95万元。较年初预算数增加1267.43万元，增长70.75%。主要原因是第五次经济普查经费10.46万元未纳入年初预算，妇女儿童发展基金5万元未纳入年初预算，驻乡驻村第一书记和工作队经费和市级及以上干部经费8万元未纳入年初预算，食品协管员经费3.6万元未纳入年初预算，城乡人员救助供养经费9.9万元未纳入年初预算，国家卫生城市创建经费5.96万元未纳入年初预算，农村环境保护经费49.57万元未纳入年初预算，耕地非粮化和耕地恢复补助经费86.6万元未纳入年初预算，生猪良种补贴3.56万元未纳入年初预算，粮油作物绿色高质高效项目2.2万元未纳入年初预算，农村改厕项目资金9万元未纳入年初预算，豆一玉复合带状种植示范项目6.24万元未纳入年初预算，耕地流出整改资金15.19万元未纳入年初预算，森林造林补贴1.38万元未纳入年初预算，水利抗旱救灾资金49.7万元未纳入年初预算，扶贫产业发展项目573.9万元未纳入年初预算，商务发展专项资金18万元未纳入年初预算，耕地恢复补助经费51.63万元未纳入年初预算，普通省道和农村公路以奖代补95万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款转和结余169.67万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年礼让镇人民政府无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出713.00万元，占23.31%，较年初预算数减少5.14万元，下降0.72%，主要原因是政府本级基本工资较年初预算数增加7.23万元，津贴补贴较年初预算数增加3.16万元，年度考核奖未纳入年初预算，奖金较年初预算数增加48.05万元，办公费较年初预算数增加21.8万元，差旅费较年初预算数减少16.58万元，会议费较年初预算数减少3.4万元，劳务费较年初预算数减少8.67万元，工会经费较年初预算数减少4.25万元。综合行政执法大队2023年5月有一位职工退休，2023年10月有一位职工调入，基本工资较年初预算数减少3.48万元，绩效工资较年初预算数减少1.59万元。

（2）国防支出4.69万元，占0.15%，较年初预算数增加0.69万元，增长17.25%，主要原因是民兵事业费1.2万元未纳入年初预算，乡镇财力补助下的民兵事业费较年初预算数减少0.51万元。

（3）公共安全支出37.55万元，占1.23%，较年初预算数减少4.62万元，下降10.96%，主要原因是治安巡逻员及综治网格工作经费较年初预算数减少1.39万元，交通劝导员补助较年初预算数减少2.8万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出56.49万元，占1.85%，较年初预算数减少8.82万元，下降13.50%，主要原因是文化服务中心2023年职工职务职级晋升，工资绩效增加，基本工资较预算数增加0.3万元，绩效工资较预算数增加2.89万元，办公费较年初预算数增加1.91万元，差旅费较年初预算数减少1.22万元，政府财力下的群众文化的伙食补助费较年初预算数减少13.66万元。

（5）社会保障与就业支出535.99万元，占17.52%，较年初预算数增加176.24万元，增长48.99%，主要原因政府本级是养老保险缴费较年初预算数增加7.55万元，职业年金缴费较年初预算数增加21.18万元，社区居家养老服务设施建设补助20万元未纳入年初预算，乡镇敬老院工作人员工资及管理经费3.01万元未纳入年初预算，其他残疾人事业支出3.59万元未纳入年初预算；综合行政执法大队养老保险缴费较年初预算数减少1.05万元，退休职工职业年金政策性补缴未纳入年初预算，职业年金较年初预算数增加1.1万元；文化服务中心职工养老保险缴费较年初预算数增加0.12万元，文化服务中心退休职工职业补缴未纳入年初预算，职业年金缴费较年初预算数增加4.3万元；农业服务中心职工沈绍云于11月退休，一次性退休补贴2.63万元未纳入年初预算，农业服务中心职工职业年金补缴5.54万元未纳入年初预算；退役军人服务站基本工资较年初预算数增加0.23万元，绩效工资较年初预算数增加2.09万元，基本工资较年初预算数增加0.23万元，绩效工资较年初预算数增加2.09万元；社保所2023年职工职务职级晋升，工资增加，2023年基本工资较2022年增加1.42万元，绩效工资较2022年增加8.2万元，办公费较2022年增加0.69万元。

（6）卫生健康支出58.02万元，占1.90%，较年初预算数增加10.67万元，增长22.53%，主要原因是新冠疫情专项经费3.09万元未纳入年初预算，大额医疗互助金较年初预算数增加0.18万元，基本医疗保险缴费较年初预算数增加1.78万元，梁平区卫生城市创建经费4.61万元未纳入年初预算；综合行政执法大队医疗保险缴费较年初预算数减少0.6万元，2023年5月有一位职工退休，医保垫底资金预算的为在职医保垫底资金标准，实际按照退休职工医保垫底资金标准缴纳，医保垫底资金较年初预算数增加0.04万元。

（7）节能环保支出69.45万元，占2.27%，较年初预算数增加19.45万元，增长38.90%，主要原因是乡镇污水处理运行经费较年初预算数增加0.8万元，乡镇场镇排水设施运行维护费19.08万元未纳入年初预算。

（8）城乡社区支出14.88万元，占0.49%，较年初预算数减少15.12万元，下降50.40%，主要原因是公用设施电费、公厕水费、维修费用等较年初预算数减少15.12万元。

（9）农林水支出1351.56万元，占44.19%，较年初预算数增加937.35万元，增长226.30%，主要原因是扶贫产业发展项目575.78万元未纳入年初预算，豆玉带状复合种植补助6.24万元未纳入年初预算，乡村治理项目1.5万元未纳入年初预算，耕地恢复补足经费42万元未纳入年初预算，生猪调出大县资金3万元未纳入年初预算，农村综合改革转移支付经费236.7万元未纳入年初预算。农业服务中心2023年职工职务职级正常晋升，基本工资及及绩效增加，2023年6月调入一名职工未纳入年初预算。

（10）交通运输支出15.32万元，占0.50%，较年初预算数增加15.32万元，增长100.00%，主要原因是农村公路日常养护经费15.32万元未纳入年初预算。

（11）商业服务业等支出18.42万元，占0.60%，较年初预算数增加18.42万元，增长100.00%，主要原因是商务发展专项资金18万元和限上商贸企业联网直报员统计经费0.42万元未纳入年初预算。

（12）自然资源海洋气象等支出51.63万元，占1.69%，较年初预算数增加51.63万元，增长100.00%，主要原因是耕地恢复补足经费51.63万元未纳入年初预算。

（13）住房保障支出34.53万元，占1.13%，较年初预算数减少25.93万元，下降42.89%，主要原因是2023年全区进行公积金清算，清退往年的公积金基数，2023年公积金缴费基数较年初数降低。

（14）灾害防治及应急管理支出2.29万元，占0.07%，较年初预算数增加2.29万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救灾资金2.29万元未纳入年初预算。

（15）其他支出95.00万元，占3.11%，较年初预算数增加95.00万元，增长100.00%，主要原因是政府办公楼维修加固26.23万元未纳入年初预算，川西桥头渝巫路沿线人居环境整治20.19万元未纳入年初预算，土地流转费25.3万元未纳入年初预算，第二届印迹乡村创意大赛礼让镇《豆访》雕塑建设工程27.59万元未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1148.08万元。其中：人员经费1025.49万元，较上年决算数增加86.41万元，增长9.20%，主要原因是主要原因是政府本级2023年奖金支出较2022年增加113.03万元，其他社会保障缴费较2022年增加2.95万元，2023年5月综合行政执法大队有一位职工退休，2023年10月有一位职工调入，2023年工资和绩效较2022年减少，2023年全区调整住房公积金基数并进行住房公积金清退，住房公积金基数降低，住房公积金较2022年减少0.67万元，文化服务中心职工2023年职务职级晋升，工资增加，2023年绩效工资较2022年增加6万元，津贴补贴较2022年增加1.91万元，农业服务中心职工2023年职务职级正常晋升，基本工资及及绩效增加，2023年6月调入一名职工，退役军人服务站2023年绩效工资较2022年增加3.78万元，住房公积金较2022年减少0.2万元，2023年社保所职工职务职级晋升，工资增加，2023年基本工资较2022年增加1.42万元，绩效工资较2022年增加8.2万元，医疗费较2022年增加0.16万元。人员经费用途主要包括发放职工基本工资、基础绩效、超额绩效、乡镇工作补贴、保留津补贴、职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险缴费、退休职工一次性退休补贴、公积金缴费、医保垫底资金及退休职工健康休养费。公用经费122.59万元，较上年决算数减少98.65万元，下降44.59%，主要原因是水费较2022年增加2.04万元，电费较2022年增加3.76万元，会议费较2022年增加3.8万元，劳务费较2022年增加14.41万元。公用经费用途主要包括职工报销差旅费、办公费及工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用 。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.60万元，较上年决算数增加65.20万元，增长214.47%，农村基础设施建设支出较2022年增加86.6万元，移民公益性岗位经费较2022年增加9万元， 用于社会福利的彩票公益金支出较2022年减少15.4万元， 农业土地开发资金安排的支出较2022年减少15万元。本年支出95.60万元，较上年决算数增加65.20万元，增长214.47%，主要原因是农村基础设施建设支出较2022年增加86.6万元，移民公益性岗位经费较2022年增加9万元， 用于社会福利的彩票公益金支出较2022年减少15.4万元， 农业土地开发资金安排的支出较2022年减少15万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照三公经费预算列支。较上年支出数增加2.60万元，增长108.33%，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算里，区机关事务管理局只备案一辆车的预算，预算数为2.5万元，2023年预算区机关事务管理局总计备案两辆车，预算数为5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年本部门无因公出国（境）人员，没有产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2022年和2023年本部门无因公出国（境）人员，没有产生相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年本部门无因公出国（境）人员，没有产生相关费用。公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未预算公务用车购置费，2023年未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年均为购置公务用车。

 公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务用车日常加油、洗车费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算列支公务用车运行维护费。较上年支出数增加2.60万元，增长108.33%，主要原因是2022年公务用车运行维护费预算里，区机关事务管理局只备案一辆车的预算，预算数为2.5万元，2023年预算区机关事务管理局总计备案两辆车，预算数为5万元。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待上级单位到乡镇检查工作产生的工作用餐费、住宿费等。支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未预算公务接待费，2023年也未开支公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年及2023年均未开支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.60万元，较上年决算数增加2.26万元，增长52.07%，主要原因是2022年较多采用视频会议形式召开会议，2023年较多采用线下会议形式召开会议。本年度培训费支出10.05万元，较上年决算数增加9.00万元，增长857.14%，主要原因是2023年党校拨付到礼让镇凤凰村的培训费10万元经过政府账拨付，实际未产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出91.15万元，机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费较上年支出数减少101.09万元，下降52.59%，2023年严控机关日常支出，2022年部分人员经费错误做到运行经费里。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和58个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2006.33万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。 

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53572617