重庆市梁平区礼让镇农业服务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，开展畜牧业生产统计工作，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构和下属单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计156.33万元，支出总计156.33万元。收支较上年决算数增加6.64万元，增长4.44%，主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，2023年医保垫底资金较2022年增加0.2万元，2023年退休人员健康休养费较2022年增加1.42万元。

2.收入情况。2023年度收入合计155.52万元，较上年决算数增加5.83万元，增长3.89%，主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，2023年医保垫底资金较2022年增加0.2万元，2023年退休人员健康休养费较2022年增加1.42万元。其中：财政拨款收入155.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.81万元。

3.支出情况。2023年度支出合计156.33万元，较上年决算数增加6.64万元，增长4.44%，主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，2023年医保垫底资金较2022年增加0.2万元，2023年退休人员健康休养费较2022年增加1.42万元。其中：基本支出156.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度和2022年度农业服务中心均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计156.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.64万元，增长4.44%。主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，2023年医保垫底资金较2022年增加0.2万元，2023年退休人员健康休养费较2022年增加1.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入155.52万元，较上年决算数增加5.83万元，增长3.89%。主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，2023年医保垫底资金较2022年增加0.2万元，2023年退休人员健康休养费较2022年增加1.42万元。较年初预算数增加17.94万元，增长13.04%。主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，绩效工资决算数较年初预算数增加9.79万元，退休职工职业年金政策性补缴未纳入年初预算，职业年金决算数较年初预算数增加7.93万元 ，住房公积金较年初预算数减少1.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.81万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出156.33万元，较上年决算数增加6.64万元，增长4.44%。主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，2023年医保垫底资金较2022年增加0.2万元，2023年退休人员健康休养费较2022年增加1.42万元。较年初预算数增加18.75万元，增长13.63%。主要原因是农业服务中心职工职务职级晋升，工资增加，绩效工资决算数较年初预算数增加9.79万元，退休职工职业年金政策性补缴未纳入年初预算，职业年金决算数较年初预算数增加7.93万元 ，住房公积金较年初预算数减少1.76万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是农业服务中心2023年和2022年均无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.52万元，占22.08%，较年初预算数增加11.65万元，增长50.94%，主要原因是农业服务中心职工沈绍云于11月退休，一次性退休补贴2.63万元未纳入年初预算，农业服务中心职工职业年金补缴5.54万元未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出6.55万元，占4.19%，较年初预算数减少0.25万元，下降3.68%，主要原因是农业服务中心2023年7月有一位职工辞职，11月有一位职工退休，医疗保险缴费较年初数有所减少。

（3）农林水支出110.90万元，占70.94%，较年初预算数增加9.10万元，增长8.94%，主要原因是农业服务中心职工职务职级正常晋升，基本工资及及绩效增加，2023年6月调入一名职工未纳入年初预算。

（4）住房保障支出4.35万元，占2.79%，较年初预算数减少1.76万元，下降28.81%，主要原因是2023年全区进行公积金清算，清退往年的公积金基数，2023年公积金缴费基数较年初数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出156.33万元。其中：人员经费144.56万元，较上年决算数增加7.71万元，增长5.63%，主要原因是农业服务中心职工职务职级正常晋升，基本工资及及绩效增加，2023年6月调入一名职工。人员经费用途主要包括发放农业服务中心职工基本工资、基础绩效、超额绩效、乡镇工作补贴、保留津补贴、职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险缴费、退休职工一次性退休补贴、公积金缴费、医保垫底资金及退休职工健康休养费。公用经费11.77万元，较上年决算数减少1.07万元，下降8.33%，主要原因是2023年职工差旅费报销减少，公用经费用途主要包括职工报销差旅费、办公费及工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

我单位属于重庆市梁平区礼让镇人民政府下属事业单位，礼让镇人民政府“三公”经费均在政府本级支出，下属事业单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位会议费均在政府本级列支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100.00%，主要原因是2023年农业服务中心未单独列支会议费，单位的会议费均在政府本级列支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因礼让镇人民政府资产报表均在政府本级，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位仅政府本级进行绩效自评，事业单位无项目支出，未开展单位自评。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53572617