重庆市梁平区礼让镇人民政府（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。镇人民政府包括1个行政单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2624.88万元，年初结转和结余0万元。支出总计2624.88万元。
2.收入情况。2022年度收入合计2624.88万元，较上年决算数减少357万元，减少11.97%，主要原因是2022年较2021年减少了2021年安排基金预算用于学校周边环境综合治理项目经费199万元，梁忠高速遗留问题210万元，旧房整治提升148.4万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2624.88万元，较上年决算数减少357万元，减少11.97%。主要原因是2022年较2021年减少了2021年用于学校周边环境综合治理项目经费199万元，梁忠高速遗留问题210万元，旧房整治提升148.4万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，和上年决算数一致，均无结转结余，收支平衡。
（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2593.88万元，较上年决算数增加2593.88万元，增加100%。主要原因是2021年一个行政单位和5个事业单位合并做决算，2022年独立做决算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2593.88万元，较上年决算数增加2593.88万元，增加100%。主要原因是2021年一个行政单位和5个事业单位合并做决算，2022年独立做决算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，2022年度年末结转和结余0万元，和上年决算数一致，均无结转结余，收支平衡。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出639.24万元，占24.64%，较年初预算数减少24.88万元，减少4.05%，主要原因是未休年休假报酬未纳入年初预算。
（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（3）国防支出4.0万元，占0.14%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%
（4）公共安全支出32.76万元，占1.26%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。
（5）教育支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少0万元，减少0.00%，主要原因是2022年未开展教育活动，无教育支出。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（7）文化旅游体育与传媒支出19万元，占0.73%，较年初预算数增加4万元，增长26.67%，主要原因是游客中心装饰装修尾款4万元未纳入年初预算。
（8）社会保障与就业支出360.83万元，483.55万元，占13.91%，较年初预算数增加164.72元，增长84%，主要原因是年初未预算公益性岗位工资。
（9）卫生健康支出31.14万元，占1.2%，较年初预算数增加1.16万元，增长3.87%，主要原因是2022年人口信息监测项目专项经费0.97万元未纳入年初预算。
（10）节能环保支出167.03万元，占5.66%，较年初预算数减少7.26万元，减少4.17%，主要原因是2021年龙溪河流域水污染治理应急经费69.35万元，较2022年较大。
（11）城乡社区支出30万元，占1.16%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。
（12）农林水支出1163.56万元，占44.86%，较年初预算数增加888.4万元，增长322.83%，主要原因是礼让镇最美渔村建设工程费168万元未纳入年初预算，检疫人员工资和畜禽防疫注射生活补助10.83万元未纳入年初预算，抗旱经费30万元未纳入年初预算，巩固脱贫衔接乡村振兴资金289.1万元未纳入年初预算， 对村级公益事业建设的补助资金383万元未纳入年初预算。
（13）交通运输支出120.06万元，占4.63%，较年初预算数增加120.06万元，增长100%，主要原因是安防工程45万元未纳入年初预算，河川村花椒基地产业路硬化65万元未纳入年初预算，新拱、同河公路10.33万元未纳入年初预算。
（14）资源勘探信息等支出0.24万元，占0.009%，较年初预算数增加0.24万元，增长100%。原因是规模以上工业企业统计员补助.024万元未纳入年初预算。
（15）商业服务业等支出0.42万元，占0.02%，较年初预算数增加0.42万元，增长100%。主要原因是限上商贸联网直报统计员补助0.42万元未纳入年初预算。
（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（19）住房保障支出25.61万元，占0.99%，较年初预算数增加0.75万元，增加3.02%。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（21）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出802.72万元。其中：人员经费610.48万元，较上年决算数增加610.48万元，增加100%。主要原因是2021年行政单位和6个事业单位未独立核算。
公用经费192.24万元，较上年决算数增加192.24万元，增加100%，主要原因是2021年行政单位和6个事业单位未独立核算。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.4万元，较上年决算数减少567万元，减少94.91%，主要原因是 征地和拆迁补偿支出减少210万元。农村基础设施建设支出减少148.4万元， 其他社会公益事业的彩票公益金支出减少199万元。
本年支出30.4万元，较上年决算数减少567万元，减少94.91%。主要原因是 征地和拆迁补偿支出减少210万元。农村基础设施建设支出减少148.4万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少199万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.40万元，较年初预算数减少5.1万元，下降68%。主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本部门 2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门 2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。
公务车购置费0.00万元，主要原因为 2022年度未发生公务用车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门 2022年度未发生公务用车购置费用支出，与上年一致。
公务车运行维护费2.40万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，减少4%，较上年支出数减少0.01万元，减少0.42%，主要原因是严控公务用车支出。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均维护费1.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出192.24万元，199.04万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等运行经费。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.34万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.91%，主要原因是严控三公经费，疫情防控，部分会议采取视频会议形式。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.05万元，0.15万元，较上年决算数增加0.9万元，增加600%，主要原因是2022年支出事业单位职工转岗培训费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2020度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和61项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评61项，涉及资金1756.44万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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预算年度:2022 |
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预算（单位）名称： |
711-重庆市梁平区礼让镇人民政府 |
状态：绩效科审核已审 |
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
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17564412.47 |
9995763.83 |
9995763.83 |
|
|
7568648.64 |
7568648.64 |
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部
门
整
体
绩
效
情
况 |
整体绩效目标 |
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
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履职效能 |
数量指标 |
管控重点人员 |
≥ |
178 |
人 |
10 |
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举办文化体育群众活动次数 |
≥ |
3 |
次/年 |
10 |
|
主题党日活动次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
10 |
|
质量指标 |
|
招商引资任务完成率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
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社会效应 |
社会效益 |
打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
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法治宣传知晓率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|
垃圾分类知晓率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
服务辖区企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
农村人居环境居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
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社会治安群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
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其他说明 |
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（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。
（2）公开内容。详见表格。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系电话：57572511
