重庆市梁平区礼让镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

梁平区礼让镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位： 1、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2805万元，年初结转和结余495.58万元。支出总计3,294.74万元。收支较上年决算数减少1064万元、下降19.24%，主要原因2020年较2019年减少了对村级一事一议的补助5100000元，其他城乡社区减少3390000元，较2019年农村环境增加了1360000元，农村生产发展增加了1300000元。2020年增加了梁忠高速征地拆迁基金、农村旧房整治提升经费、 “四好农村路”建设补助专项资金等共6186730元， 妇女儿童之家规范化建设彩票公益金320000元， 疫情防控一线城乡社区工作者补助经费252775元。2020年基金支出较2019年增加了6589808.3元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,805万元，较上年决算数减少39.34万元，下降1.42%，主要原因2020年较2019年减少了对村级一事一议的补助5100000元，其他城乡社区减少3390000元，较2019年农村环境增加了1360000元，农村生产发展增加了1300000元,2020年增加了梁忠高速征地拆迁基金、农村旧房整治提升经费、 “四好农村路”建设补助专项资金等共6186730元，  妇女儿童之家规范化建设彩票公益金320000元，  疫情防控一线城乡社区工作者补助经费252775元。其中：财政拨款收入2805万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计3294.74万元，较上年决算数增加1020.44万元，增加44.87%，主要原因2020年基金支出较2019年增加了6589808.3元。其中：基本支出1233.72万元，占37.45%；项目支出2061.02万元，占62.55%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.84万元，较上年决算数减少485.53万元，增长98.81%，主要原因是本年收支基本平衡。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2117.44万元，较上年决算数减少619.64万元，下降22.64%。主要原因2020年较2019年减少了对村级一事一议的补助5100000元，其他城乡社区减少3390000元，较2019年农村环境增加了1360000元，农村生产发展增加了1300000元。2020年增加了梁忠高速征地拆迁基金、农村旧房整治提升经费、 “四好农村路”建设补助专项资金等共6186730元， 妇女儿童之家规范化建设彩票公益金320000元，  疫情防控一线城乡社区工作者补助经费252775元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,604.07万元，较上年决算数增加355.24万元，增加15.80%。主要原因是2020年基金支出较2019年增加了6589808.3元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.84万元，较上年决算数减少482.41万元，减少98.80%，主要原因是2020年使用了2019年的结转结余经费，收支基本平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出768.98万元，占29.53%，较年初预算数增加222.91万元，增长40.82%，主要原因是农村老党员经费29.93万元、未休年休假报酬20.97万元未纳入年初预算，年终目标绩效考核奖支出比年初预算数增加32.68万元。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（3）国防支出6.31万元，占0.24%，较年初预算数增加6.31万元，增长0.00%，主要原因是民兵训练费未纳入年初预算。

（4）公共安全支出65.75万元，占2.52%，较年初预算数增加65.75万元，增长0.00%，主要原因是禁毒工作经费、综治网格化工作经费及巡逻队人员工资未纳入年初预算。

（5）教育支出0万元，占0.00%，较初预算数减少1.04万元，减少100%，主要原因是2020年未开展教育活动，无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出58.17万元，占2.23%，较年初预算数增加16.14万元，增长38.4%，主要原因是年初未预算事业单位工作人员正常晋升的薪级工资，未预算文化服务中心未休年休假工资和值班费。且2020年制作了镇、村文化服务中心制度牌、开展非遗展演及送文化下乡活动。

（8）社会保障与就业支出322.55万元，占12.39%，较年初预算数增加72.88万元，增长29.19%，主要原因年初未预算社保所和退役军人服务站事业单位工作人员正常晋升的薪级工资及社保所和退役军人服务站的未休年休假工资及值班费。 2020疫情防控期间拨付了生活困难残疾人临时救助4.45万元、发放立功受奖现役军人奖励金0.26万元，未纳入年初预算。

（9）卫生健康支出52.33万元，占2.00%，较年初预算数增加7.39万元，增长16.44%，主要原因是政府机关及事业单位人员正常晋升工资，养老保险支出增加。

（10）节能环保支出229.72万元，占8.82%，较年初预算数增加209.72万元，增长1048.6%，主要原因是农村环境保护经费支出、污水管网运行维护经费支出增大，场镇雨污分流项目支出，农村人居环境庭院整治（林家院子、蒋家院子、李家院子、移民街）支出较大，川西村庭院整治太阳能路灯安装支出13.29万元，庭院整治蓝顶拆除及安装树脂瓦支出33.50万元，实施垃圾分类购买垃圾桶5.22万元，垃圾分类宣传栏1.92万元。

（11）城乡社区支出274.93万元，占10.56%，较年初预算数增加244.93万元，增长816.43%，主要原因是双龙社区惠民电影放映设备购置费用6.04万元，川西渔村路面改造费用46.79万元，四好农村路建设工程款支出，支土地补偿费及旧房整治提升补助资金及各村提升花坛、水沟工程款。

（12）农林水支出777.13万元，占29.84%，较年初预算数增加388.26万元，增长99.84%，主要原因是发放四类人员“两不愁三保障”问题补助资金24.75万元，双龙社区便民服务中心及惠民电影放映厅装修费10.66万元，安装场镇灯笼7.51万元，同河村第一批龙溪河流域综合示范人居环境整治款12万元，2018年园内循环微流水养殖设施建设项目支出121.8万元，森林抚育项目款14.18万元，景观节点建设预付40万元，同河村村级服务中心建设工程款34.18万元，川西渔村精养池塘养殖尾水治理预付50万元均未纳入年初预算。

（13）交通运输支出3.72万元，0.00万元，占0.14%，较年初预算数增加3.72万元，增长0.00%，主要原因是2020年拨付各村2019年度公路养护补助资金2.21万元，拨付2020年上半年公路养护补助资金1.51万元。年初未预算该支出。

（14）资源勘探信息等支出0.1万元，占0.003%，较年初预算数增加0.1万元，增长0.00%，主要原因是本年支出较少，年初也未预算。

（15）商业服务业等支出1.5万元，占0.5%，较年初预算数增加1.5万元，增长0.00%，主要原因是支汤修军个体户“个升限”补助资金1.5万元，年初未预算该支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（19）住房保障支出30.19万元，占1.16%，较年初预算数减少7.98万元，减少20.80%，主要原因是有人员调出，住房公积金缴费数减少，住房公积金支出随之减少。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（21）灾害防治及应急管理支出12.70万元，占0.49%，较年初预算数增加12.70万元，增长0.00%，主要原因是发放冬春生活救助金及倒房重建和2020年中央和市级灾害补助资金12.7万元未纳入年初预算。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1233.72万元。其中：人员经费992.56万元，838.64万元，较上年决算数增加153.92万元，增长18.35%，主要原因是人员变动，基本工资增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费241.16万元，260.46万元，较上年决算数减少19.3万元，减少7.41%，主要原因差旅费增加17.67万元、工会经费增加3.84万元，办公费增加67.99万元、移动电信邮电费增加7.35万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用及资本性支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.11万元，年末结转结余0万元。本年收入687.56万元，28.58万元，较上年决算数增加658.98万元，增加2305.74%，主要原因是2020年增加了梁忠高速征地拆迁基金、农村旧房整治提升经费、 “四好农村路”建设补助专项资金等共6186730元， 妇女儿童之家规范化建设彩票公益金320000元， 疫情防控一线城乡社区工作者补助经费252775元。

本年支出690.67万元，25.47万元，较上年决算数增加665.20万元，增加2611.70%，主要原因是2020年增加了梁忠高速征地拆迁基金、农村旧房整治提升经费、 “四好农村路”建设补助专项资金等共6186730元， 妇女儿童之家规范化建设彩票公益金320000元， 疫情防控一线城乡社区工作者补助经费252775元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.52万元，较年初预算数减少3.48万元，下降34.8%。主要原因是年初预算公务接待费5万元，实际支出0.47万元；年初预算公务用车运行维护费5万元，实际支出6.05万元。主要原因：在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的同时，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，加强公车使用管理，严格控制公车使用范围、频次，杜绝公车私用，强化公务接待支出管理，确需公务接待的，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。但2020年疫情防控期间，工作人员需挨家挨户排查，守防疫卡口，故公车使用频次和时间较多。严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要原因为2020年度未发生公务用车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2020年度未发生公务用车购置费用支出，与上年一致。

公务车运行维护费6.05万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.05万元，增长21%，较上年支出数增加1.62万元，增长36.57%，主要原因是2020年疫情防控期间，工作人员需挨家挨户排查，守防疫卡口，故公车使用频次和时间较多。

公务接待费0.47万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，老干部活动用餐支出。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降90.6%，较上年支出数减少0.63万元，下降57.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费31.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出207.33万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等运行经费较上年决算数减少31.05万元，减少13.03%，主要是邮电费较上年增加3.58万元，差旅费较上年增加10.57万元，会议费较上年减少1.18万元，劳务费较上年减少15.04万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.05万元，较上年决算数减少1.18万元，下降18.94%，主要原因是统筹安排会议，减少开会次数。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增加100.00%，主要原因是2019年上级未安排统一培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2020度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2020年未开展预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。