重庆市梁平区龙门镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区龙门镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算部门构成看，重庆市梁平区龙门镇人民政府包括1个行政部门及5个下属事业部门，其中：列入2024年部门预算编制范围的下属部门详细情况如下：1、龙门镇人民政府（本级）下设9个办公室包括（1）党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；（2）党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作；（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责；（5）平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；（6）规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、环境保护等职责；（7）财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责；（8）应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；（9）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

2、农业服务中心：负责承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

3、文化服务中心：负责辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

4、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

5、退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6、综合行政执法大队：负责与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

重庆市梁平区龙门镇人民政府行政编制24个（23+1）：党政领导职数11个，综合办事机构9个，科级领导职数11名，机关工勤1名。
    下属事业部门编制17个：农业服务中心8名，文化服务中心2名，劳动就业和社会保障服务所3名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1691.83万元，其中：一般公共预算拨款1690.75万元，政府性基金预算拨款1.08万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少190.16万元，主要是一般公共预算经费拨款减少189.74万元和政府性基金预算减少0.42万元。             

（二）支出预算：2024年年初预算数1691.83万元，其中：一般公共服务支出预算684.70万元，国防支出预算3万元，公共安全支出预算32.97万元，文化旅游体育与传媒支出预算33.44万元，社会保障和就业支出预算348.92万元，卫生健康支出预算53.42万元，节能环保支出预算40万元，城乡社区支出预算10.08万元，农林水支出预算425万元，住房保障支出预算60.30万元。支出预算较2023年减少190.16万元，主要是基本支出预算减少 140.50万元，项目支出预算减少49.24万元、政府性基金预算减少0.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1690.75万元，一般公共预算财政拨款支出1690.75万元，比2023年减少189.74万元。其中：基本支出1025.96万元，比2023年减少140.50万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出664.79万元，比2024年减少49.24万元，主要原因是减少社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。

2024年政府性基金预算收入1.08万元，政府性基金预算支出1.08万元，比2023年减少0.42万元，主要原因是2023年农林水支出政府性基金预算为1.5万元，2024年农林水支出无政府性基金预算，增加城乡社区支出为1.08万元，总体减少0.42万元，主要用于地质灾害防治费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待费用支出；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少0万元，主要原因是对公务用车的严格控制和加强管理；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是主要原因是公车数量未发生变化，人员也未变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、（行政、参公单位）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费124.34万元，比上年减少19.20万元，主要原因为商品服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款664.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区龙门镇人民政府预算公开联系人：廖振清

联系方式：023-53662001

附件：重庆市梁平区龙门镇人民政府2024年部门预算附表