重庆市梁平区龙门镇人民政府

2023年度决算情况说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。政府机关、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2023年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2023年度未涉及机构改革。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3021.22万元，支出总计3021.22万元。收支较上年决算数减少742.8万元、减少 19.73 %，主要原因是农林水支出相比2022年收入、支出减少。其中就包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等收入支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计2794.86万元，较上年决算数减少582.35万元，减少 17.24 %，主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出相比2022年收入、支出减少。其中就包括其中就包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等收入支出减少，其中：财政拨款收入2794.86万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计3021.22万元，较上年决算数减少  742.8万元，减少19.73 %，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等收入支出减少相比2022年收入、支出减少。其中：基本支出1130.86万元，占37.43%；项目支出1890.36万元，占62.57%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。主要原因是2023年区财政收回全部预算剰余指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3021.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少742.8万元，减少19.73 %。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等收入支出减少相比2022年收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2794.86万元，较上年决算数减少582.35万元，减少17.24%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等收入支出减少相比2022年收入、支出减少。较年初预算数增加914.37万元，增48.62%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出及其他支出的增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2794.86万元，较上年决算数减少582.35万元，减少17.24%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等收入支出减少相比2022年收入、支出减少。较年初预算数增加914.37万元，增长48.62%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出及其他支出的增加。    

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是2022年区财政收回全部预算剰余指标。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出853.14万元，占28.24%，较年初预算数减少39.64万元，减少4.44%，主要原因是按上级要求压减支出，减少开支，在职职工差旅费、办公费、邮电费、水费、电费、其他商品服务支出相对减少。

（2）国防支出0.78万元，占0.03%，较年初预算数增加0.78元，增加100%，主要原因是年初无预算，因工作需要中途上级部门拨款从而支出增加。

（3）公共安全支出32.97万元，占1.09%，较年初预算数增加32.97万元，增加100%，主要原因是年初无预算，因工作需要中途上级部门拨款从而支出增加。

（4）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，主要原因是培训人员人次减少，培训费减少，包干培训。

（5）文化旅游体育与传媒支出37.05万元，占1.23%，较年初预算数增加6.35万元，增加20.68%，主要原因是因工作需要，上级部门拨款文物巡查经费，从而支出增加。

（6）社会保障与就业支出486.37万元，占16.10%，较年初预算数增加116.56万元，增加31.52%，主要原因是民政管理事务、基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老支出、行政单位离退休、残、优扶对象医疗补助等费用、疾人事业支出、就业补助等支出增加。

（7）卫生健康支出50.64万元，占1.68%，较年初预算数增加2.25万元，增长2.25%，主要原因是行政单位、事业单位医疗、优扶对象医疗补助等费用支出增加。

（8）节能环保支出135.52万元，占4.44%，较年初预算数增加14.06万元，增加11.58%，主要原因是环境整治、污水管网维护、垃圾收运、保洁员工资等费用增加。 

（9）农林水支出981.93万元，占32.50%，较年初预算数增加572.16万元，增长139.63%，主要原因是农业服务中心安置一名退役军人、抗旱、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

(10）交通运输支出115.48万元，占3.82%，较年初预算数增加115.48万元，增加100%，主要原因是年初无预算，因工作需要，上级部门拨款经费增加，支出增加。

（11）住房保障支出31.13万元，占1.03%，较年初预算数减少40.69万元，减少56.66%，主要原因是2023年按工作要求，全体机关事业单位工作人员清退公积金，从而住房保障支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出221.80万元，占7.34%，较年初预算数增加221.80万元，增加100%，主要原因是年初无预算，自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1185.10万元。其中：人员经费957.61万元，较上年决算数减少5.21万元，减少0.54%，主要原因是奖金、职工基本医疗保险缴费减少的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费227.49万元，较上年决算数减0.1万元，减少0.04%，主要原因公用经费中办公费、培训费、会议费、公务用车运行费、劳务费等费用支出的控制。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27万元，年末结转结余0.00万元。本年收入685.74万元，较上年决算数减少28.74万元，减少4.02%，主要原因是上级安排基金项目减少的收入，国家重大水利工程建设基金安排的（ 三峡后续工作） 支出减少、生态环境治理、信访维稳等支出减少。本年支出712.74万元，较上年决算数减少1.74万元，减少0.24%，主要原因是上级安排基金项目减少的收入，国家重大水利工程建设基金安排的（ 三峡后续工作） 支出减少、生态环境治理、信访维稳等支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.89万元，较年初预算数减少0.11万元，其中：公务车运行维护费4.89万元；较上年增加2.02万元，增加 70%，主要原因是2023年工作任务量大，到村组处理工作量增加，致使公务用车支出加大。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.89万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、村组业务指导检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，减少0.02%，主要原因是控制公务用车费用支出。较上年增加2.02万元，增加 70%，主要原因是2023年工作任务量大，到村组处理工作量增加，致使公务用车支出加大。

（三）“三公”经费实物量情况

“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出103.62万元，主要用于开支办公费5万元、水费1.63万元、电费6万元、邮电费7.72万元、差旅费34.28万元、维修（护）费1万元、工会经费3.19万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费用4.89万元、其他交通费26.25万元、其他商品和服务支出6.44万元。机关运行经费较上年决算数减少93.82万元，减少46.87%，主要原因是按上级部门要求，压减支出，减少开支，致使机关运行经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对52个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2578.92万元。

整体绩效自评表：

项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金1890.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：2023年，我镇积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的 财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：廖振清  联系方式： 023-53662001。