[ 索引号 ]	115002287339799494/2024-00025	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	梁平区龙门镇政府
[ 成文日期 ]	2024-11-07	[ 发布日期 ]	2024-11-07

重庆市梁平区龙门镇人民政府2023年度决算情况说明(本级)

重庆市梁平区龙门镇人民政府

2023年度决算情况说明(本级)

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据区编委《关于优化乡镇综合办事机构和事业单位设置的通知》（梁委编委发【2020】47号）规定，镇政府机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个办公室及农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）决算单位构成。从决算单位构成看，列入2023年单独列报部门决算的单位共6个，其中：行政单位1个（政府本级）及5个下属事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站），镇政府汇总编制2023年度部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）财政决算收入情况。2023年本年度收入合计2664.24万元，较上年决算数减少783.9万元，减少22.73%，主要原因是国防支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出收入减少783.9万元；比年初预算减少783.9万元，主要原因是全年未增加预算收入，其中：财政拨款收入2437.88万元，占100%；年初结转和结余226.36万元；财政总收入2664.24万元。

（二）财政决算支出情况。2023年度支出合计2664.24万元，较上年决算数减少783.9万元,减少22.73%，主要原因是基金决算等减少的支出和年初结转和结余减少支出，其中：一般公共预算财政拨款支出2520.54万元、政府性基金预算财政拨款143.70万元。

1.2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出823.89万元，占比32.69%，较年初预算数减少38.83万元，主要原因是2023年按上级部门要求，压减支出，政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务等支出减少。

（2）国防支出0.78万元，占比0.03%，较年初预算数增加0.78万元，主要原因征兵工作经费预算增加的支出。

（3）公共安全支出32.97万元，占比1.31%，较年初预算数增加0万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.22万元，占比0.21%，较年初预算数增加0万元。

（5）社会保障与就业支出349.98万元，占比13.89%，较年初预算数增加112.36万元，增长47.28%，主要原因是预算执行中上级财政追加的社会保险补贴、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等预算增加的支出。

（6）卫生健康支出35.89万元，占比1.42%，较年初预算数增加3.64万元，主要原因是工资基数调整增加的职工医疗保险。

（7）节能环保支出17.10万元，占比0.68%，较年初预算数增加17.10万元。主要原因是污染防治和农村环境保护增加的支出。

（8）城乡社区支出31.32万元，占比1.24%，较年初预算数增加31.32万元，主要原因是场镇管理维护增加的支出。

（9）农林水支出825.74万元，占比32.76%，较年初预算数增加520.22万元，主要原因是其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、农村公路建设等增加的专项预算支出。

（10）交通运输支出115.48万元，占比4.58%，较年初预算数增加115.48万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（11）资源勘探工业信息等支出0万元，较年初预算数增加0万元。

（12）商业和服务等支出0.30万元，占比0.01%，较年初预算增加0.30万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（13）住房保障支出24.38万元，占0.97%，比预算减少31.75万元，主要原因2023年全年清退公积金，支出减少。

（14）灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%，较年初预算数增加3万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（15）其他支出217.84万元，占比8.64%，较年初预算数增加217.84万元，主要原因是年初结转结余增加。

2.2023年政府基金预算财政拨款支出包括：

（1）社会保障和就业支出4.53万元，占84.2%，较年初预算数增加4.53万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（2）农林水支出0.45万元，占8.36%，较年初预算数增加0.45万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

（3）其他支出0.4万元，占7.44%，较年初预算数增加0.4万元，主要原因是预算执行中上级财政专项追加。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2023年度“三公”经费支出共计4.89万元，较年初预算数减少0.11万元，其中：公务车运行维护费4.89万元；较上年增加2.02万元，增加 70%，主要原因是2023年工作任务量大，到村组处理工作量增加，致使公务用车支出加大。

（二）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出103.62万元，主要用于开支办公费5万元、水费1.63万元、电费6万元、邮电费7.72万元、差旅费34.28万元、维修（护）费1万元、工会经费3.19万元、福利费7.21万元、公务用车运行维护费用4.89万元、其他交通费26.25万元、其他商品和服务支出6.44万元。机关运行经费较上年决算数减少93.82万元，减少46.87%，主要原因是按上级部门要求，压减支出，减少开支，致使机关运行经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对52个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2578.92万元。

整体绩效自评表：

重庆市梁平区龙门镇人民政府（本级） 2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	龙门镇人民政府	部门联系人		杨昌树		联系电话			023-53662001		自评总分（分）		100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“产业发展、城镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作，推动全镇经济社会持续健康稳定发展。一是优化产业结构，服务企业发展，增强经济发展活力；二是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；三是全面做好民生服务，优化落实惠民政策，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；四是加强社会治理、强化安全监管、综治维稳、深化乡镇平安建设；五是强化思想政治建设，加强党的建设，强化干部队伍建设，深化党风廉政建设，推动全面从严治党，确保其他工作平稳有序推进。			全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“产业发展、城镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作，推动全镇经济社会持续健康稳定发展。一是优化产业结构，服务企业发展，增强经济发展活力；二是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；三是全面做好民生服务，优化落实惠民政策，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；四是加强社会治理、强化安全监管、综治维稳、深化乡镇平安建设；五是强化思想政治建设，加强党的建设，强化干部队伍建设，深化党风廉政建设，推动全面从严治党，确保其他工作平稳有序推进。					全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“产业发展、城镇管理、民计民生、平安稳定、党的建设”五大方面工作，推动全镇经济社会持续健康稳定发展。一是优化产业结构，服务企业发展，增强经济发展活力；二是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；三是全面做好民生服务，优化落实惠民政策，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；四是加强社会治理、强化安全监管、综治维稳、深化乡镇平安建设；五是强化思想政治建设，加强党的建设，强化干部队伍建设，深化党风廉政建设，推动全面从严治党，确保其他工作平稳有序推进。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	指标值		指标权重（分）	全年完成值		指标得分（分）		说明
	举办文化体育群众活动次		次/年	≥	2		20	2		20
	打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率		%	≥	85		20	85		20
	法制宣传知晓率		%	≥	85		20	85		20
	垃圾分类知晓率		%	≥	85		20	85		20
	服务辖区企业满意度		%	≥	85		20	85		20
	指标执行率		%	≥	100		20	100		20

项目自评表：

重庆市梁平区龙门镇人民政府（本级） 2023年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	遗属补助（乡财科）	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	80	%	30	80	30
		群众满意度	≥	90	%	20	90	20
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
2	驻乡驻村第一书记和工作队工作经费	足额及时发放驻村工作经费	≥	100	%	50	100	50		100
		加强农村文化建设，推动农村工作开展	≥	65	%	30	65	30
		驻村队员满意率	≥	100	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
3	公益性岗位补贴	足额及时发放公益性岗位补贴	≥	90	%	50	90	50		100
		社会和谐稳定	≥	85	%	30	85	30
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
4	限上商贸企业联网直报统计员经费	足额及时发放统计员经费	≥	100	%	50	100	50		100
		推动经济发展	≥	85	%	30	85	30
		受益人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
5	就业帮扶（脱贫户公益性岗位开发）项目	资金发放足额率	≥	100	%	50	100	50		100
		实现社会稳定	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
6	乡村治理项目	乡村治理工作完成	≤	1	年	20	1	20		100
		足额及时发放乡村治理项目工作经费	≥	100	%	20	100	20
		经济增长率	≥	65	%	20	65	20
		乡村治理推广运行率	≥	85	%	20	85	20
		受益人员满意率	≥	75	%	10	10	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
7	交通劝导员补助	减少交通事故发生率	≤	10	%	50	10	50		100
		重大安全事故发生次数	≤	2	次	30	2	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
8	食品协管员经费	足额及时发放食品协管员工作经费	≥	100	%	50	100	50		100
		社会和谐稳定	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
9	便民服务中心建设资金	全年完成	≤	1	%	50	1	50		100
		提高办公环境	定性	良		30	良	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
10	农村公路日常养护	农村公路养护合格率	≥	100	人	50	100	50		100
		保障公路交通安全	≥	100	%	30	100	30
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
11	巩固医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	巩固医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金拨付及时率	≥	100	人	50	100	50		100
		保障脱贫人员及时参保率	≥	100	%	30	100	30
		脱贫人员满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
12	社会保险补贴	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济社会发展	定性	优		30	优	30
		服务群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
13	城乡特困人员基本生活费	足额及时发放特困人员基本生活费	≥	100	%	50	100	50		100
		促进社会经济发展	定性	高中低		30	全部完成	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
14	三峡后续工作建设项目资金	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进社会经济发展	定性	优		30	全年完成	30
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
15	治安巡逻网格工作经费	交通事故数量	≤	1	次	50	1	50		100
		交通安全事故发生次数	≤	2	次	30	2	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
16	禁毒社工补助	治理情况改善率	≥	60	%	50	60	50		100
		影响环境天数	≥	365	天	30	365	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
17	文物保护专项经费	足额及时发放文物保护专项经费	≥	75	%	20	75	20		100
		经济增长率	≥	100	%	20	100	20
		提高文物多样性	≥	65	%	20	65	20
		文物保护工作人员满意度	≥	65	%	20	65	20
		指标执行率	≥	85	%	10	85	10
18	乡镇排水设施运维费	足额及时发放排水管网运维费	≥	100	%	50	100	50		100
		生态环境可持续化发展	≥	85	%	30	85	30
		服务群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
19	村级组织经费	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	20	%	30	20	30
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
20	乡镇财力补助	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	20	%	30	20	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
21	耕地非粮化处置资金	非粮化土地整改合格率	≥	85	%	20	85	20		100
		耕地非粮化经费发放及时率	≥	100	%	20	100	20
		经济增长率	≥	65	%	20	65	20
		土地整改利用率	≥	65	%	20	65	20
		受益农户满意率	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
22	其他残疾人事业支出	及时维护保障残疾人合法权益	≥	100	%	50	100	50		100
		社会和谐稳定	≥	95	%	30	95	30
		受益人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
23	乡镇敬老院工作人员工资及管理运行经费	按时足额发放工资及管理经费	≤	2	人	30	2	30		100
		促进社会和谐稳定	≥	85	%	30	85	30
		群众满意率	≥	85	%	30	85	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
24	普通省道和农村公路“以奖代补”	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济社会发展	定性	优	%	30	全年完成	30
		群众满意	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
25	新冠疫情专项工作经费	有效控制疫情	≥	85	%	50	85	50		100
		社会和谐稳定	定性	良		30	全年完成	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
26	农村综合改革转移支付	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济发展	定性	优		30	全年完成	30
		群众满意	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
27	社区组织经费	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	20	%	30	20	30
		社区干部满意率	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
28	新盛河流域治理（国控断面）雨污分流三级管网项目	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	10	%	30	10	30
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
29	耕地恢复补足经费	足额及时发放耕地流出补足经费	≥	100	%	50	100	50		100
		保护土地生态和环境	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
30	乡镇污水处理运行经费	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		污染事件发生次数	≥	1	次	30	1	30
		周边群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
31	粮油作物绿色高质高效项目	土地整改翻修合格率	≥	85	%	20	85	20		100
		足额及时发放粮油作物绿色高质高效项目经费	≥	100	%	20	100	20
		促进农业高质量发展	≥	65	%	20	65	20
		减少土地粮食流失	≤	45	%	20	45	20
		受益农户满意率	≥	75	%	20	75	20
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
32	乡镇退役军人服务站工作专项经费	有效及时办理退役军人事项	≥	100	%	50	100	50		100
		社会和谐稳定	≥	95	%	30	95	30
		受益人员满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
33	大中型水库移民后扶项目资金	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济社会发展	≥	定性		30	全部完成	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
34	梁平区农村户厕改造项目	户厕改造合格率	≥	100	%	20	100	20		100
		足额及时发放户厕改造工作经费	≥	100	%	20	100	20
		经济增长率	≥	65	%	20	65	20
		改善人居环境影响天数	＝	365	天	20	365	20
		卫生厕所改造农户满意率	≥	85	%	20	85	20
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
35	第五次全国经济普查经费	足额及时发放普查工作经费	≥	100	%	50	100	50		100
		社会稳定，经济可持续化发展	≥	65	%	30	65	30
		第五次经济普查员满意度	≥	100	%	10	100	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
36	农田建设	项目验收合格率	≥	85	%	50	85	50		100
		提升农田水资源利用率	≥	85	%	30	85	30
		受益人员满意率	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
37	三峡后续和大中型水库移民后期扶持项目	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济社会发展	定性	优		30	全部完成	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
38	生育关怀金	足额及时发放生育关怀金	≥	100	%	50	100	50		100
		社会和谐稳定	≥	85	%	30	85	30
		受益人员满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
39	党龄40年以上老党员生活补贴	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	20	%	30	20	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
40	民兵事业费	全年内完成	≤	1	年	50	1	50		100
		维持社会和谐稳定	定性	高中低		30	全部完成	30
		群众满意度	≥	85	%	10	97	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
41	其他就业补助支出	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济社会发展	≥	定性		30	全部完成	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
42	人大代表活动经费	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		经济增长率	≥	20	%	30	20	30
		群众满意率	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
43	农村环境卫生治理项目	环境干净整洁率	≥	85	%	50	85	50		100
		生态环境可持续化发展	≥	75	%	30	75	30
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
44	存量资金	完成186.4万资金支付	＝	186.4	万/元/年	20	186.4	20		100
		及时有效完成工作任务	≥	60	%	20	60	20
		提高资金利用率	≥	70	%	20	70	20
		社会和谐稳定	≥	65	%	20	65	20
		辖区居民满意度	≥	75	%	10	75	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
45	公共图书馆文化馆（站）免费开放	保障每日公共图书馆、文化站免费开放	≥	100	%	50	100	50		100
		实现社会和谐稳定，丰富人民群众文化娱乐活动	≥	95	%	30	95	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
46	扶贫产业发展项目	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进经济社会发展	≥	定性		30	全部完成	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
47	松材线虫病虫防控	全年完成	≤	1	年	50	1	50		100
		促进社会和谐稳定发展	≥	65	%	30	65	30
		群众满意度	≥	75	%	10	75	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
48	信访稳定工作经费	足额及时发放信访维稳工作经费	≥	100	%	50	100	50		100
		信访次数减少	≤	3	次	30	3	30
		信访人员满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
49	生猪调出大县奖励金	全年完成	≤	1	次	50	1	50		100
		促进社会经济发展	≥	定性	%	30	全部完成	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
50	自然灾害救灾资金	及时发放自然灾害救灾资金	≥	100	%	50	100	50		100
		维护社会和谐稳定	≥	85	%	30	85	30
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
51	造林补贴	生态保护修复和老林绿化工作达标合格	≥	100	%	50	100	50		100
		生态环境可持续化发展	≥	85	%	30	85	30
		辖区居民满意度	≥	85	%	10	85	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
52	生猪良种补贴	发放生猪良种补贴及时率	≥	100	%	50	100	50		100
		保障生猪良种品种	≥	100	%	30	100	30
		受益人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
		影响时效	≥	365	天	20	365	20
		社区运转	定性	优		20	优	20
		对社区影响	定性	优		15	优	15
		社区群众满意度	≥	98	%	20	98	20
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金1890.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：2023年，我镇积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：廖振清联系方式： 023-53662001。

附件下载：

重庆市梁平区龙门镇人民政府2023年决算表（本级）.xls

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