重庆市梁平区龙门镇人民政府

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

一、2023年预算执行情况

2023年，龙门镇财政深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记对重庆系列指示要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级部门的大力支持下，我们始终紧扣加快发展、惠及民生这一要务，抢机遇、增措施，以发展为主题，以改革为动力，厚植财源建设，严格支出管理，财政预算执行按照进度顺利完成，为全镇经济社会发展作出了积极贡献。

1.公共预算收入3021.22万元（本年上级补助收入）。

2.公共预算支出完成3021.22万元。其中：一般公共服务支出853.14万元（人大经费6.24万元、政府办公厅（室）及相关机构事务811.41万元、发展与改革事务2.86万元、统计信息事务5.69万元、群众团体事务1.84万元、组织事务21.14万元、市场监督管理事务3.96万元）；国防支出0.78万元；公共安全支出32.97万元；文化旅游体育与传媒支出37.05万元；社会保障和就业支出486.37万元（人力资源和社会保障管理事务50.46万元、民政管理事务85.07万元、行政事业单位养老支出210.75万元、就业补助55.36万元、抚恤5.16万元、社会福利3.88万元、残疾人事业14.33万元、最低生活保障0.56万元、特困人员救助供养22.58万元、退役军人管理事务32.97万元、其他社会保障和就业支出5.24万元）；卫生与健康支出50.64万元（卫生健康管理事务3.50万元、公共卫生1.23万元、行政事业单位医疗45.91万元）；节能环保支出17.10万元；城乡社区支出152.87万元；农林水支出981.93万元（农业农村156.54万元、林业和草原46.94万元、巩固脱贫衔接乡村振兴300.57万元、农村综合改革456.69万元、三峡水库库区基金支出10.50万元；国家重大水利工程建设基金安排的支出7.70万元）；交通运输支出115.48公路养护5.52万元、其他公路水路运输支出109.96万元）；商业服务业等支出0.30万元；自然资源海洋气象支出36.66万元；住房保障支出31.13万元；灾害防治及应急管理支出3万元；其他支出221.80万元。

3.政府性基金预算收支完成情况。2023年，政府性基金补助收入143.70万元；政府性基金预算支出143.70万元）。

4.政府债务情况。截止2023年末龙门镇无债务变化。

二、2023年财政工作回顾：

刚刚过去的一年，是三年新冠疫情防控转断段后经济恢复发展的一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，在镇党委、镇政府的坚强领导下，上级部门的大力支持下，我镇主动应对各种困难挑战，维护经济发展稳定大局，精心谋划、担当作为，优化支出结构，较好的完成了各项财政工作任务。

1.围绕公共财政，优化支出结构。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关、单位工资按时足额发放，民政优抚、五保、低保人员经费按时发放，养老、医保基金的及时缴纳，针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，确保了部门的履职支出。二是争取专项资金，投入到村办公场所及农村环境卫生中，营造干净、卫生、整洁的宜居宜商的新环境。三是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，严控“三公”经费支出管理，强化财政预算约束力，确保财政资金用在刀刃上。

2.围绕绩效管理，提升理财水平。将“绩效”深度嵌入预算管理，做实绩效目标管理，加强绩效运行监控，强化评价结果运用，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。切实规范财政管理，严肃财经纪律，加强财政资金使用的监督，不断提升财政管理水平，强化内部约束机制，建立健全内控制度，使内部监控制度化、规范化、促进财政管理水平不断提高。一是精细化管理预算，严控预算追加。加强资金事前、事中、事后的监督管理。二是规范财政监督管理，在保证政府基本职能和重点领域财政投入的前提下，进一步压缩非刚性、非重点的一般性公共支出、三公经费支出等财政支出，提高财政资金的使用效率。三是规范“三公经费”管理，严肃财经纪律，加强党风廉政建设，清理规范各种津贴、补贴，确保财政资金的安全使用，切实遏制公款消费和各种违规违纪现象。

3.围绕制度建设，提高管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则，组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；稳步推进预算信息公开。二是制定了《村级财务管理办法》，落实村务公开制度，落实村干部待遇，提高村专职干部待遇水平，极大的提高了村干部的工作热情。三是着力增收节支。认真做好各项资金的筹集工作，大力开展村级财务规范化，积极化解村级债务。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。大力推行工程项目内审，压缩和控管机关公用经费，有效地节约财政资金，管控效果明显。四是完善管理制度。严格执行非税资金管理制度，不断提高资金监督管理和服务水平。五是加强监督检查，有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了内控机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

三、2024年预算

2024年财政和预算编制工作，严格按照区委区政府经济工作要求，坚持稳中求进工作的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，牢固树立过紧日子的思想，围绕财政中心工作，强化财政增收节支管理，坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效，实施更加有为的财政政策，2024年我镇财政预算草案安排如下：

1.2024年财政公共预算收入1691.83万元。（上级补助收入1358.48万元，其中一般公共预算1690.75万元、政府性基金预算1.08万元。）

2.2024年财政公共支出1691.83万元。其中：一般公共服务支出684.70万元；国防支出3万元；公共安全支出32.97万元；文化体育与传媒支出33.44万元；社会保障和就业支出348.92万元；卫生健康事业支出53.42万元；节能环保支出40万元；城乡社区支出10.08万元；农林水事务支出425.00万元；住房保障支出60.30万元。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是全面完成“十四五”规划目标任务的攻坚之年，也是全镇积厚成势、蓄势跃升的关键一年。我们要按照镇人代会确定工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济发展，开源节流，扎扎实实地抓好以下几方面工作：

1.支持经济发展，抓好财源建设。我们要继续加强基础设施建设的投入，管好用好农业资金，加快产业结构调整步伐，实施科技兴镇；充分利用良好的区位优势、交通优势，积极支持工业企业的发展，加大招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，注重环境保护，强化安全意识，促进镇域经济又好又快发展。

2.优化支出结构，着力民生改善。始终把保障和改善民生作为财政工作的基本要求。不断调整优化财政支出结构，努力将更多资金投向“三保”、社会保障和就业等领域的薄弱环节，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。坚持“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路，在守牢兜住“三保”底线，严控一般性支出的基础上，优化支出结构，确保重点支出。一是优先确保人员工资的正常发放；二是保障镇、村工作正常运转；三是抓好“民生”，使人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。四是加大对“三农”投入，支持农业现代化，支持农村基础设施建设的资金投入，发挥财政政策引导作用，落实农业结构调整奖补资金；重点向社会事业发展项目倾斜，五是新型城镇化建设。支持基础设施建设，支持和美乡村建设、农村生活污水管网项目建设。

3.强化财政监管，提高资金使用效率。始终把强化监管作为履行财政职能的重要抓手。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费等一般性支出，加强会议费、差旅费、培训费管控，使厉行节约反对浪费走向制度化、常态化和长效化。围绕盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置、沉淀的财政资金有效用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。强化预算绩效目标管理，继续扩大绩效评价范围，特别要加大对重点领域、重点项目财政资金的绩效评价力度。加强行政事业单位资产管理，有效盘活资产，优化资源配置，切实加强政府债务管理，建立健全规范合理的政府债务管理及风险预警机制，有效防范和化解债务风险。强化财政监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效运行。

4.深化财政改革，强化财政资金绩效。要严格执行新《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法，努力压缩公务支出，进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理，逐步完善国库集中支付和预算一体化，提高镇财政资金的使用绩效。一是严格遵循新修订的《预算法》和《预算管理条例》。全面实施全口径预算编制，积极改革创新，着力构建现代公共财政制度。探索跨年度预算平衡机制，强化预算绩效管理，提高预算执行准确率；二是严肃财经纪律。继续从严控制“三公”经费等一般性与非刚性支出，落实上级改革的各项要求，进一步降低行政运行成本；三是全面推进预算管理一体化建设。全流程规范预算管理业务，完善常态化财政资金直达机制，确保资金使用规范化，提升乡镇财政规范化精细化管理水平。