重庆市梁平区龙门镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。政府机关、文化服务中心、人力资源和社会保障所、村建中心、农业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,394.05万元，支出总计2,394.05万元。收支较上年决算数减少16.95万元、下降0.70%，主要原因是社会保障和就业支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,889.20万元，较上年决算数减少521.80万元，下降21.64%，主要原因是2018年结转余额504.85万元不在今年收入之中。其中：财政拨款收入1,889.20万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,389.68万元，较上年决算数增加483.53万元，增长25.37%，主要原因是2018年结转余额504.85万元在今年支出。其中：基本支出1,118.11万元，占46.79%；项目支出1,271.57万元，占53.21%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4.37万元，较上年决算数减少500.48万元，下降99.13%，主要原因是2018年结转余额504.85万元在今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,394.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.95万元，下降0.70%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,869.20万元，较上年决算数减少508.80万元，下降21.40%。主要原因是2018年结转资金504.85万元不在今年收入之中。较年初预算数增加401.38万元，增长27.35%。主要原因是增加2018年结转资金504.85万元 。此外，年初财政拨款结转和结余504.85万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,369.68万元，较上年决算数增加496.53万元，增长26.51%。主要原因是2018年结转资金504.85万元在今年支出。较年初预算数增加901.86万元，增长61.44%。主要原因是专项资金拨款增加及2018年结转资金年初预算时没算上。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.37万元，较上年决算数减少500.48万元，下降99.13%，主要原因是2018年结转资金504.85万年在今年支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出739.45万元，占31.20%，较年初预算数增加216.36万元，增长41.36%，主要原因是新招录公务员、在职职工工资、绩效等调标增加；办公费、劳务费等公用经费增加。

（2）国防支出4.00万元，占0.17%，较年初预算数增加4.00万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，实际支出用于民兵训练费用。

（3）公共安全支出22.36万元，占0.94%，较年初预算数增加22.36万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，实际支出用于社区专职治安巡逻队员及专职消防队员劳务报酬及综治网格化工作经费。

（4）教育支出0.66万元，占0.03%，较年初预算数增加0.01万元，增长1.54%，主要原因是培训人员人次增加，培训费增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出25.30万元，占1.07%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.98%，主要原因是人员经费减少。

（6）社会保障与就业支出420.31万元，占17.74%，较年初预算数减少47.24万元，下降10.10%，主要原因是民政优抚对象资金由区级部门发放。

（7）卫生健康支出78.47万元，占3.31%，较年初预算数增加21.33万元，增长37.33%，主要原因是行政单位、事业单位医疗、优抚对象医疗补助等费用支出增加。

（8）节能环保支出180.68万元，占7.62%，较年初预算数增加157.68万元，增长685.57%，主要原因是环境整治、污水管网维护、垃圾收运、保洁员工资等费用增加。

（9）城乡社区支出52.98万元，占2.24%，较年初预算数增加29.78万元，增长128.36%，主要原因是村建服务中心人员经费增加；其他城乡社区公共设施支出项目支出增加。

（10）农林水支出778.65万元，占32.86%，较年初预算数增加465.12万元，增长148.35%，主要原因是农业服务中心人员人员经费增加，水利工程建设、农村人畜饮水、农村基础设施建设、其他农村综合改革支出等项目支出增加。

（11）住房保障支出58.52万元，占2.47%，较年初预算数增加24.41万元，增长71.56%，主要原因是在新招录公务员、在职职工工资调标导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,118.11万元。其中：人员经费797.43万元，较上年决算数增加88.03万元，增长12.41%，主要原因是新招录公务员、在职职工工资、绩效等调标等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费320.69万元，较上年决算数增加146.35万元，增长83.95%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、会议费、公务用车运行费、劳务费等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数减少13.00万元，下降39.39%，主要原因是基础设施建设和经济发展及残疾人事业的彩票公益金支出减少。本年支出20.00万元，较上年决算数减少13.00万元，下降39.39%，主要原因是基础设施建设和经济发展及残疾人事业的彩票公益金支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.29万元，较年初预算数减少32.30万元，下降83.70%，主要原因是公务接待人次减，费用减少、公务用车车次减少，费用减少。较上年支出数减少11.29万元，下降64.22%，主要原因是公务接待人次减，费用减少、公务用车车次减少，费用减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降4.60%，主要原因是公务用车车次减少，费用减少。较上年支出数减少1.55万元，下降24.53%，主要原因是公务用车车次减少，费用减少。

公务接待费1.52万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.07万元，下降95.47%，主要原因是公务接待人次减，费用减少。较上年支出数减少9.74万元，下降86.50%，主要原因是公务接待人次减，费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出315.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等费用支出。机关运行经费较上年决算数增加143.56万元，增长83.31%，主要原因是办公费、其他交通费、差旅费、劳务费等费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.75万元，较上年决算数减少1.09万元，下降15.94%，主要原因是上级纪委规定不允许发放会议补助。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.66万元，较上年决算数减少0.21万元，下降24.14%，主要原因是培训人员人次减少，培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元。

一、资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。该项目到位资金30万元，资金来源于2019年区级财政专项扶贫资金30万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目预算金额30万元，决算金额30万元，项目执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。龙门镇建卡贫困户入户人行便道建设工程先由村组召开会议进行申报，镇脱贫攻坚领导小组审议后由镇扶贫办制订方案公示，镇财政办建立专帐，相关村（社区）成立监理组负责质量监督，镇纪委负责资金监督。

二、绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。龙门镇新建入户人行便道4134.9米。

（2）质量指标。该项目竣工验收合格率100%。

（3）时效指标。该项目完成及时率100%。

（4）成本指标。入户人行便道建设成本7.26万元/公里。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目的实施可减少建档立卡贫困户出行成本10元/人.年。

（2）社会效益：建卡贫困户入户人行便道的实施可以满足龙门镇213户村民（其中贫困户43户128人）出行问题。

（3）生态效益。该工程无“三废”产生，工程完工后对施工现场进行了清理，对生态环境无任何影响。

（4）可持续影响。该工程可持续使用10年以上

3.管理类指标完成情况分析。建卡贫困户入户人行便道项目由村组召开会议申报，镇脱贫攻坚领导小组审议，镇制订方案公示，镇财政办建立专帐，相关村（社区）成立监理组负责质量监督，镇纪委负责资金监督。

4.满意度指标完成情况分析。受益建档立卡贫困户满意度95%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。