| [ 索引号 ] | 11500228008652193Q/2022-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 发布日期 ] | 2022-02-14 |
重庆市梁平区科学技术局（本级）2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
依据《重庆市梁平区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》（梁委办发〔2019〕15号），我局的主要职能职责为：
1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3.牵头推进建立全区科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划并监督实施。
4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5.负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新区、农业科技园区等科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全区科技保密工作。
10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。会同相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
13.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责全区申报国务院和重庆市政府科学技术奖励的推荐工作。
14.负责局机关及其下属单位的党建工作。
15.完成区委和区政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
17.与区人力资源和社会保障局有关外国人来梁工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕 97号）规定执行。
（二）单位构成
重庆市梁平区科学技术局（本级）内设4个科室，分别是综合科、政策法规科、资源配置科和创新发展科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2913.64万元，其中：一般公共预算拨款2910.79万元，上年结转2.85万元。收入较2021年减少256.06万元，主要是项目经费拨款减少297.00万元，基本支出经费拨款增加41.24万元，上年结转减少0.30万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2913.64万元，其中：科学技术支出预算2853.87万元，社会保障和就业支出预算41.18万元，卫生健康支出预算9.90万元，住房保障支出预算8.69万元。支出预算较2021年减少256.06万元，主要是基本支出预算增加40.94万元，项目支出预算减少297.00万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2910.79万元，一般公共预算财政拨款支出2910.79万元，比2021年减少255.76万元。其中：基本支出207.79万元，比2021年增加41.24万元，主要原因是2021年人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2703.00万元，比2021年减少297.00万元，主要原因是创新驱动奖扶资金减少等，主要用于创新驱动奖扶、国家高新区创建等重点工作。
重庆市梁平区科学技术局（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算7.20万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费3.30万元，与2021年一致；公务用车运行维护费3.90万元，与2021年一致；公务用车购置费0万元，与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费26.28万元，比上年增加3.47万元，主要原因为2021年人员增加，定额公用经费及其他交通费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.80万元：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.80万元：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2703.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：贺馨 联系方式：023-53222131
|
附件3-1 |
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重庆市梁平区科学技术局（本级）财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
|
一、本年收入 |
2,910.79 |
一、本年支出 |
2,913.64 |
2,913.64 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
2,910.79 |
科学技术支出 |
2,853.87 |
2,853.87 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
41.18 |
41.18 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
卫生健康支出 |
9.90 |
9.90 |
|||||||||||||
|
二、上年结转 |
2.85 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
2.85 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||||||||
|
二、结转下年 |
||||||||||||||||
|
收入总数 |
2,913.64 |
支出总数 |
2,913.64 |
2,913.64 |
||||||||||||
|
附件3-2 |
||||||||||||||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）一般公共预算 财政拨款支出预算表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
2,910.79 |
207.79 |
2,703.00 |
|||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,851.02 |
148.02 |
2,703.00 |
||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
148.02 |
148.02 |
|||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
148.02 |
148.02 |
|||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,203.00 |
1,203.00 |
|||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,203.00 |
1,203.00 |
|||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.18 |
41.18 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.18 |
41.18 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.94 |
23.94 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.90 |
9.90 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.08 |
3.08 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.69 |
8.69 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
|||||||||||||
|
备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
|
附件3-3 |
||||||||||||||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
合计 |
207.79 |
181.51 |
26.28 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
159.06 |
157.56 |
1.50 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
37.40 |
37.40 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
29.57 |
29.57 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
39.60 |
39.60 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.49 |
11.49 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.75 |
5.75 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.90 |
9.90 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
0.57 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.59 |
14.59 |
|||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
22.98 |
22.98 |
|||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
1.70 |
1.70 |
|||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
0.70 |
|||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||||||
|
30211 |
国内差旅费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.30 |
3.30 |
|||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.87 |
0.87 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
1.01 |
1.01 |
|||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.90 |
3.90 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.50 |
8.50 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.95 |
23.95 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
23.94 |
23.94 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|||||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
1.80 |
1.80 |
|||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.80 |
1.80 |
|||||||||||||
|
附件3-4 |
|||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）一般公共预算“三公” 经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
7.20 |
3.90 |
3.90 |
3.30 | ||
|
附件3-5 |
||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||
| 附件3-6 | |||
| 重庆市梁平区科学技术局（本级）单位收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,910.79 | 科学技术支出 | 2,853.87 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 9.90 | |
| 事业收入预算 | 住房保障支出 | 8.69 | |
| 事业单位经营收入预算 | |||
| 其他收入预算 | |||
| 本年收入合计 | 2,910.79 | 本年支出合计 | 2,913.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 2.85 | ||
| 收入总计 | 2,913.64 | 支出总计 | 2,913.64 |
|
附件3-7 | |||||||||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
合计 |
2,913.64 |
2.85 |
2,910.79 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,853.87 |
2.85 |
2,851.02 |
|||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
150.87 |
2.85 |
148.02 |
|||||||
|
2060101 |
行政运行 |
150.87 |
2.85 |
148.02 |
|||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,203.00 |
1,203.00 |
||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,203.00 |
1,203.00 |
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.18 |
41.18 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.18 |
41.18 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.94 |
23.94 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.90 |
9.90 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.08 |
3.08 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.69 |
8.69 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
||||||||
|
附件3-8 |
|||||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）单位支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,913.64 |
210.64 |
2,703.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
2,853.87 |
150.87 |
2,703.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
150.87 |
150.87 |
||||
|
2060101 |
行政运行 |
150.87 |
150.87 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,203.00 |
1,203.00 |
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,203.00 |
1,203.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||
|
2069901 |
科技奖励 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.18 |
41.18 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.18 |
41.18 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.94 |
23.94 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.75 |
5.75 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.90 |
9.90 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.90 |
9.90 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.82 |
6.82 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.08 |
3.08 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.69 |
8.69 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
||||
|
附件3-9 |
||||||||||
|
重庆市梁平区科学技术局（本级）政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
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合计 |
1.80 |
1.80 |
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货物类 |
1.80 |
1.80 |
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服务类 |
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工程类 |
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附件3-11 | |||||||||||||
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2022年项目绩效目标表 | |||||||||||||
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单位信息： |
602001-重庆市梁平区科学技术局（本级） |
预算项目：50015522T000000114098-科技创新奖扶专项 |
职能职责与活动： |
06-创新驱动奖扶 | |||||||||
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主管部门： |
602-重庆市梁平区科学技术局 |
项目经办人： |
项目总额： |
1500 |
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预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
其中: 财政资金： |
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年度目标： |
1.新增市级科技型企业40家；2.新增高成长性企业15家；3.新增高新技术企业26家、通过复审高企3家；4.新培育和引入科技服务机构或分支机构14个；5.新培育和引进研发机构或分支机构11个；6.首次纳入规上科技服务业统计的法人化科技创新基地1个。 |
财政专户管理资金： |
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单位资金： |
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社会投入资金： |
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银行贷款： |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
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产出指标 |
数量指标 |
新培育和引进研发机构或分支机构 |
≥ |
11 |
11 |
个 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增高新技术企业 |
≥ |
26 |
26 |
家 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增市级科技型企业 |
≥ |
40 |
40 |
家 |
10 |
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产出指标 |
效果指标 |
将进一步明确高新区内高新技术产业，提升高新区高质量发展水平。 |
定性 |
1 |
1 |
5 |
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产出指标 |
数量指标 |
首次纳入规上科技服务业统计的法人化科技创新基地 |
≥ |
1 |
1 |
个 |
5 |
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产出指标 |
质量指标 |
依靠科技创新引领区域经济高质量发展。 |
定性 |
1 |
1 |
5 |
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产出指标 |
数量指标 |
新培育和引入科技服务机构或分支机构 |
≥ |
14 |
14 |
个 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
通过复审高企 |
≥ |
3 |
3 |
家 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
新增高成长性企业 |
≥ |
15 |
15 |
家 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
创新机制体制，营造良好创新创业创造生态，推进大众创业、万众创新，培育壮大新动能，加快发展高新技术产业和现代农业，推动区域经济高质量发展。 |
定性 |
1 |
1 |
5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
加快传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，推进建设现代化产业体系。全面提升农业科技发展水平，推进现代农业发展。 |
定性 |
1 |
1 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
坚持人民至上，满意度达到95%以上。 |
≥ |
95 |
95 |
% |
5 |
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