一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位。内设6个机构科室，分别是行政办公室、教导处、总务处、德育处、团委、安保科，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1397万元，其中：一般公共预算拨款1397万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年减少53.12万元，主要是一般公共预算拨款减少53.12万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1397万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1147.20万元，社会保障和就业支出125.74万元，卫生健康支出63.39万元，住房保障支出  万元60.67；支出比2023年减少53.12万元，主要是基本支出减少53.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1397万元，一般公共预算财政拨款支出1397万元，比2023年减少53.12万元。其中：基本支出1315.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少95.58万元，主要原因是教职工人数减少；项目支出81.67万元，主要用于校舍维修维护重点工作，比2023年增加42.46万元，主要原因是教育支出和校舍维修维护增加。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是柏家初级中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无公务接待安排；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款81.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：纪武奎 联系方式：023-53317162