一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区云龙中学实施初中学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德。从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市梁平区云龙中学内设4个机构科室，分别是行政办公室、教务处、德育处、总务处，本单位无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2543.33万元，其中：一般公共预算拨款2413.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入130.00万元。收入较2023年增加615.82万元，主要是一般公共预算人员经费拨款增加615.82万元。主要是学校合并人员增加，目标绩效奖及健康休养费增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数增加、正常晋升及岗位变动等增加。2024年课后延时服务费纳入预算中其他收入资金130.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2543.33万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1960.51万元，社会保障和就业支出预算227.98万元，卫生健康支出预算114.64万元，住房保障支出预算110.20万元。支出预算较2023年增加615.82万元，主要是基本支出预算增加399.77万元，项目支出预算增加216.05万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2413.33万元，一般公共预算财政拨款支出2413.33万元，比2023年增加485.82万元。其中：基本支出2299.55万元，比2023年增加399.77万元，主要原因是学校合并在职、退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113.78万元，主要主要用于遗属生活补助，义务教育资助等重点工作。比2023年增加86.05万元，主要原因是延时服务经费等纳入了项目支出。

重庆市梁平区云龙中学2024年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务接待费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无公务接待支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少（或增加）0.00万元；主要原因是本单位无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.78万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：袁啟莉　联系电话：023-53373555