一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责主要包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市梁平区回龙镇初级中学内设五个机构科室，分别是：办公室、德育处、教导处、总务处、教科室5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1704.27万元，其中：一般公共预算拨款1582.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金2.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金120.00万元。收入比2023年增加245.1万元，主要是一般公共预算拨款增加123.1万元，财政专户管理资金增加2万元，其他收入资金增加120.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1704.27万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1407.67万元，社会保障和就业支出149.96万元，卫生健康支出73.28万元，住房保障支出73.36万元；支出比2023年增加245.1万元，主要是基本支出增加106.01万元，项目支出增加139.09万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1582.27万元，一般公共预算财政拨款支出1582.27万元，比2023年增加123.1万元。其中：基本支出1531.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加106.01万元，主要原因是工资标准提高和社会保险缴费基数调整等；项目支出172.7万元，主要用于遗属生活补助等重点工作，比2023年增加139.09万元，主要原因是项目增多等。

重庆市梁平区回龙镇初级中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款52.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：李存章联系方式：023-53518196