一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区礼让初级中学是一所义务教育学校，单位宗旨是为实施初中义务教育, 促进基础教育发展,提高学生素质,培养学生多样化发展,培养学生良好品德,从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市梁平区礼让初级中学核定编制82名，分别是：教导处、总务处、办公室、德育处、教育科研处，无未独立核算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,079.71万元，其中：一般公共预算拨款1,906.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入172.8万元。收入较2024年较2023年增加328.34万元，主要是财政拨款教育收入增加170.45万元，其他收入（课后服务费）172.8万元，社会保障和就业收入减少9.77万元，卫生健康收入减少1.58万元和住房保障支出收入3.56万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,079.71万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1,726.26万元，社会保障和就业支出预算179.28万元，卫生健康支出预算87.83万元，住房保障支出预算87.83万元。支出预算较2023年增加328.34万元，主要是基本支出预算增加68.18万元，项目支出预算增加260.16万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,906.91万元，一般公共预算财政拨款支出1,906.91万元，比2023年增加155.54万元。其中：基本支出1,805.24万元，比2023年增加68.18万元，主要原因是正常工资晋升，岗位变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；其中教育支出增加170.45万元，社会保障和就业支出减少9.77元，卫生健康支出减少1.58万元，住房保障支出减少3.56万元；基本支出1805.24万元，比2023年增加68.18万元，主要原因是2024年延时服务费预算在教育支出，项目支出增加87.36万元，主要用于贫困学生资助资金开支。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年无增加或减少0.00万元，重庆市梁平区礼让初级中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，比2023年增加0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款254.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：常曼玲 联系方式：（常曼玲，电话：02353572517）