一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区聚奎镇初级中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德。从事初中义务教育教学的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市梁平区聚奎镇初级中学内设3个机构科室，分别是：办公室、教导处、总务处。本单位无下属二级预算单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1199.67万元，其中：一般公共预算拨款1163.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入36.00万元。收入较2023年增加121.93万元，主要是人员岗位变动、正常晋升基本支出人员经费增加29.89万元；项目预算收支增加56.04万元；其他收入增加36.00万元。经费拨款增加85.93万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1199.67万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算966.73万元，社会保障和就业支出预算118.87万元，卫生健康支出预算55.89万元，住房保障支出预算58.18万元。支出预算较2023年增加121.93万元，主要是基本支出预算增加65.89万元，项目支出预算增加56.04万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1163.67万元，一般公共预算财政拨款支出1163.67万元，比2023年增加85.93万元。其中：基本支出1141.11万元，比2023年增加65.89万元，主要原因是人员岗位变动、正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.56万元，比2023年增加20.04万元，主要原因是2024年退休人员生活补助纳入项目预算，主要用于支付退休人员生活补助，退休死亡抚恤（遗属生活补助）工作。

重庆市梁平区聚奎镇初级中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无三公经费支出；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是无三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区聚奎镇初级中学

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