一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。

（二）单位构成

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局本级内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数28877.69万元，其中：一般公共预算拨款27154.57万元，政府性基金预算拨款1723.12万元；收入比2023年增加11259.68万元，主要是一般公共预算拨款增加10424.44万元，政府性基金预算拨款增加835.24万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数28877.69万元，其中：社会保障和就业支出91.28万元，卫生健康支出30.79万元，城乡社区支出预算1723.12万元，交通运输支出预算26994.47万元，住房保障支出38.03万元。支出预算较2023年增加11259.68万元，主要是专项经费预算比上年有所增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入27154.57万元，一般公共预算财政拨款支出27154.57万元，比2023年增加10424.44万元。其中：基本支出552.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加44.25万元，主要原因是人员比上年增加、工资调标增加人员经费和公用经费；项目支出26601.68万元，主要用于国省道和农村公路建设、农村公路安防、公路养护等交通专项项目，比2023年增加10380.19万元，主要原因是一般公共预算财政拨款安排交通专项项目比上年增加。

2024年政府性基金预算财政拨款收入1723.12万元，政府性基金预算支出1723.12万元，主要用于交通专项项目，比2023年增加835.24万元，主要原因是用政府性基金预算安排交通专项项目比上年增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，与2023年持平。其中：公务接待费3万元，与2023年持平；公务用车运行维护费5万元，与2023年持平。主要原因是持续严格控制“三公”经费预算数。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费75.57万元，比2023年增加4.54万元，主要原是人员比上年增加从而导致公用经费比上年增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年未编制政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26601.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，全部为应急保障用车。2024年未预算一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：刘兰英；联系方式：023-53230871