一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。

（二）单位构成

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局本级内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

重庆市梁平区交通局下属预算单位有4个，分别是：重庆市梁平区交通局本级、重庆市梁平区交通建设服务中心、重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队、重庆市梁平区道路运输服务中心。4个单位都分别独立核算，汇总纳入本部门预算一并公开。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数25572.91万元，其中：一般公共预算拨款24685.03万元，政府性基金预算拨款887.88万元。收入较2022年增加1995.03万元，主要是专项经费预算比上年有所增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数25572.91万元，其中：社会保障和就业支出预算1521.02万元，卫生健康支出预算319.73万元，城乡社区支出预算887.88万元，交通运输支出预算22516.95万元，住房保障支出预算327.33万元。支出预算较2022年增加1995.03万元，主要是专项经费预算比上年有所增加。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入24685.03万元，一般公共预算财政拨款支出24685.03万元，比2022年增加1846.15万元。其中：基本支出6769.66 万元，比2022年增加316.22万元，主要原因增加了在职人员基础绩效奖；项目支出17915.37万元，比2022年增加1529.93万元，主要是专项经费预算比上年有所增加。

2023年政府性基金预算收入887.88万元，政府性基金预算支出887.88万元，比2022年增加148.88万元，主要是专项经费预算比上年有所增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算49.2 万元，比2022年减少103.6万元。其中：公务接待费9.7 万元，比2022年减少10.3万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费39.5万元，比2022年减少93.3万元，主要原因是严格控制公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、（行政、参公单位）机关运行经费。交通局、交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款运行经费283.41万元，比上年增加24.92万元，主要原是人员增加从而增加了运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）交通建设服务中心、道路运输服务中心两个单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年本部门政府采购预算总额48万元：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元：政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17915.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本部门共有车辆49辆，全部为应急保障用车。2023年未预算一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：刘兰英；联系方式：023-53230871