一、单位基本情况

（一）职能职责

梁平区交通建设服务中心承担公路建设、养护管理相关的辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）单位构成

梁平区交通建设服务中心内设11个机构科室和14个养护机构，科室分别是综合科、组织人事科、财务科、建设科、农路科、养护科、工程服务科、运行科、材料设备科、安全科、信息科；养护机构分别是蟠龙沥青砼拌合站、公路应急抢险中心、福禄养护站、柏家养护站、蟠龙养护站、仁贤养护站、星桥养护站、合兴养护站、和林养护站、屏锦养护站、明达养护站、金柱养护站、虎城养护站、竹山养护站。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4400.77万元，其中：一般公共预算拨款4400.77万元。收入较2022年增加180.4万元，主要是人员晋级调资增加，项目支出遗属补助增加，经费拨款增加180.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4400.77万元，其中：一般公共服务支出预算4400.77万元，社会保障和就业支出预算1124.36万元，卫生健康支出预算218.19万元，住房保障支出预算169.35万元，交通运输支出预算2888.87万元。支出预算较2022年增加180.4万元，主要是基本支出预算增加173.31万元，项目支出预算增加7.09万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4400.77万元，一般公共预算财政拨款支出4400.77万元，比2022年增加180.40万元。其中：基本支出4346.61万元，比2022年增加173.31万元，主要原因是人员晋级调资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出54.16万元，比2022年增加7.09万元，主要原因是遗属补助增加，主要用于遗属的基本生活。

梁平区交通建设服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算33万元，比2022年减少52万元。其中：公务接待费5万元，比2022年减少10万元，主要原因是单位压紧开支,公务接待预算减少；公务用车运行维护费28万元，比2022年减少42万元，主要原因是车辆减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆34辆，其中应急保障用车34辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：李丽  联系方式：023-53251985