一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队是区交通局下属二级单位，为独立核算单位。本单位内设8个机构科室大队和外派6个驻镇大队，分别是办公室、勤务科、财务科、安全科、港航科、运政大队、路政大队、质监大队和城区、福禄、云龙、明达、屏锦、袁驿6个驻镇大队。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1762.98万元，其中：一般公共预算拨款1762.98万元。收入较2021年增加192.93万元，主要是非税征管成本增加150万元，人员经费拨款增加42.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1762.98万元，其中：交通运输支出预算1431.04万元，社会保障和就业支出预算207.47万元，卫生健康支出预算64.74万元，住房保障支出预算59.73万元。支出预算较2021年增加192.93万元，主要是基本支出预算增加42.93万元。项目支出预算非税征管成本增加150万元

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1412.69万元，一般公共预算财政拨款支出1412.69万元，比2021年增加42.93万元。其中：基本支出1412.69万元，比2021年增加42.93万元，主要原因人员经费的增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出350.29万元，比2021年增加150万元，主要原因是非税征管成本增加，主要用于补充行政运行经费的不足。

区交通运输行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算45.5万元，比2021年减少3.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2021年减少3.4万元，主要原因是压减公务接待费的开支；公务用车运行维护费45万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，比2021年减少45万元；2021年支队有3辆车辆报废，编制了45万元车辆购置费，但区机关事务局未同意报废更新，所以2021年就没有购置新的车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费200.53万元，比上年减少8.15万元，主要原因为人员在职人员减少2人和压减一般性支出。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额58万元：政府采购货物预算58万元；其中一般公共预算拨款政府采购58万元：政府采购货物预算58万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中应急保障车辆11辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、应急保障车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：罗鸿鸣；联系方式：023-53231355

交通执法支队2022年部门预算公开表.xlsx