一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。

（二）单位构成

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局机关内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数18054.71万元，其中：一般公共预算拨款17087.71万元，政府性基金预算拨款967万元。收入较2020年减少16586.04万元，主要是交通三年行动计划项目经费预算减少16586.04万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数18054.71万元，其中：社会保障和就业支出预算177.1万元，卫生健康支出预算20.56万元，城乡社区支出预算967万元，交通支出支出预算16870.7万元，住房保障支出预算19.35万元。支出预算较2020年减少16586.04万元，主要是交通三年行动计划项目经费支出预算减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入17087.71万元，一般公共预算财政拨款支出17087.71万元，比2020年减少17553.04万元。其中：基本支出513.02万元，比2020年增加148.2万元，主要原因是补缴退休中人职业年金、晋级等工资调整导致经费支出增加等，主要用于保障退休中人、在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16574.69万元，比2020年减少17701.24万元，主要原因是交通三年行动计划项目经费支出预算减少。

2021年政府性基金预算收入967万元，政府性基金预算支出967万元，比2020年增加967万元，主要原因是市级转移支付项目补助资金今年为政府性基金预算，主要用于农村公路建设。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.5万元，比2020年增加0万元。其中：公务接待费4.5万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、（行政、参公单位）机关运行经费。交通局机关2021年一般公共预算财政拨款运行经费58.19万元，比上年增加3.31万元，主要原因为晋级引起公务交通补贴经费等比上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额168万元：政府采购货物预算168万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购168万元：政府采购货物预算168万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15607.69万元、政府性基金拨款967万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，全部为应急保障用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘兰英 联系方式：023-53230871

交通局机关2021年部门预算公开表.xlsx