一、部门基本情况

（一）职能职责

职能职责：一是为道路运输管理提供技术支持和服务保障；二是承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）机构设置

内设5个机构科室，分别是道路运输科、驾培维修科、安全应急科、综合科、财务科。

（三）单位构成

本单位是重庆市梁平区交通局下属二级独立核算事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2595.1万元，支出总计2595.1万元，收支较上年决算数增加1196.16万元、增长85.5%，主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2595.1万元，较上年决算数增加1196.16万元，增长85.5%，主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。其中：财政拨款收入2595.1万元，占100.0%；

3.支出情况。2022年度支出合计2595.1万元，较上年决算数增加1196.98万元，增长85.6%，主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。其中：基本支出503.63万元，占19.4%，项目支出2091.47万元，占80.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.82万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2595.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1196.16万元，增长85.5%。主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2595.1万元，较上年决算数增加1241.16万元，增长91.7%。主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。较年初预算数增加953.97万元，增长58.1%，主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2595.1万元，较上年决算数增加1241.98万元，增长91.8%。主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。较年初预算数增加953.97万元，增长58.1%，主要原因是本单位2022年增加疫情防控经费及对运输企业的补贴类增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.82万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.59万元，占1.9%，较年初预算数增加9.21万元，增长22.8%，主要原因是本单位2022年增人增资。

（2）卫生健康支出177.32万元，占6.8%，较年初预算数增加157.5万元，增长794.7%，主要原因是本单位2022年增加疫情防控等公共卫生支出。

（3）交通运输支出2,336.71万元，占90.0%，较年初预算数增加775.96万元，增长49.7%，主要原因是本单位2022年财政安排2021年应安排的部分费用补贴类资金。

（4）商业服务业等支出7.5万元，占0.3%，较年初预算数增加7.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年增加企业奖励扶持资金7.5万元。

（5）住房保障支出23.98万元，占0.9%，较年初预算数增加3.79万元，增长18.8%，主要原因是本单位2022年增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出503.63万元。其中：人员经费399.51万元，较上年决算数减少40.99万元，下降9.3%，主要原因是本单位2022年新增退休人员。人员经费用途主要包括基本工资95.53万元，津贴补贴3.48万元，绩效工资185.89万元，机关事业单位基本养老保险费31.4万元，职业年金缴费15.79万元，职工基本医疗保险费18.48万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金23.98万元，医疗费3.84万元，其他工资福利支出17.31万元，奖励金2.4万元。公用经费104.11万元，较上年决算数减少5.95万元，下降5.4%，主要原因是本单位2022年新增退休人员。公用经费用途主要包括办公费8万元，咨询费0.9万元，水费0.19万元，电费2.99万元，邮电费6.02万元，差旅费20.13万元，维修（护）费1.86万元，会议费0.24万元，培训费4.19万元，公务接待费0.32万元，劳务费6.68万元，工会经费15.02万元，福利费8.37万元，公务用车运行维护费7.11万元，其他交通费0.77万元，其他商品和服务支出21.32万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少45万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少45万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.43万元，较年初预算数减少6.07万元，下降45.0%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。较上年支出数增加0.36万元，增长5.1%，主要原因是本单位2022年疫情防控增加公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度未安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，主要是本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度与上年度均未购置公务车。

公务车运行维护费7.11万元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降40.8%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。较上年支出数增加0.42万元，增长6.3%，主要原因是2022年疫情防控增加公务车运行维护费。

公务接待费0.32万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降78.7%，主要原因是本单位严格控制“三公经费”支出。较上年支出数减少0.06万元，下降15.8%，主要原因是本单位公务接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费101.25元，车均购置费0万元，车均维护费3.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.73万元，下降75.3%，主要原因是本单位2022年减少会议支出。本年度培训费支出 4.19万元，较上年决算数增加0.15万元，增长3.7%，主要原因是本单位2022年增加培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.75万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购货运企业安全服务平台硬件设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对客运企业政策性补贴等9个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及财政拨款项目支出2091.47万元。

二级项目自评表：

（二）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

我单位2022年度无财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田雅丽023-53222189