一、部门基本情况

（一）基本情况

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责推进综合交通运输体系建设，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。 

（二）机构设置

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局机关内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科（交通战备办）、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

（三）单位构成

下设区交通建设服务中心（公益一类财政全额预算事业单位）、区交通运输综合行政执法支队（参照公务员法管理机构）、区道路运输服务中心（公益一类财政全额预算事业单位）。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有4个，主要包括区交通局、区交通建设服务中心、区交通运输综合行政执法支队、区道路运输服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计23,959.05万元，支出总计23,959.05万元。收支较上年决算数减少27,147.27万元,下降53.1%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计22,996.85万元，较上年决算数减少24,509.07万元，下降51.6%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。其中：财政拨款收入22,996.85万元，占100.0%。此外年初结转和结余962.2万元。

3.支出情况。2022年度支出合计23,959.05万元，较上年决算减少26,184.25万元，下降52.2%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。其中：基本支出6,997.15万元，占29.2%；项目支出16,961.9万元，占70.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少963.02万元，下降100.0%，主要原因是：以前年度结转的代管资金被财政收回，从2022年起，年末不再有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计23,349.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26,255.68万元，下降52.9%。主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入20,704.85万元，较上年决算数减少16,407.92万元，下降44.2%。主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。较年初预算数减少2,134.03万元，下降9.3%。主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余352.3万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21,057.15万元，较上年决算数减少17,762.3万元，下降45.8%。主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。较年初预算数减少1,923.15万元，下降8.4%。主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比年初预算数减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少353.13万元，下降100.0%，主要原因是：以前年度结转的代管资金被财政收回，从2022年起，年末不再有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.1万元，占0.0%，较年初预算数增加2.1万元，增长100.0%，主要原因是：年中追加了对四上企业的代账补助。

（2）社会保障与就业支出1,564.66万元，占7.4%，较年初预算数增加145.59万元，增长10.3%，主要原因是：局属单位退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等。

（3）卫生健康支出647.73万元，占3.1%，较年初预算数增加330.49万元，增长104.2%，主要原因是：年中追加了局属单位疫情防控专项经费。

（4）城乡社区支出172.34万元，占0.8%，较年初预算数增加172.34万元，增长100.0%，主要原因是：财政年中追加了悦达公司双桂汽车站城市建设配套补助。

（5）交通运输支出18,392.7万元，占87.3%，较年初预算数减少2,590.98万元，下降12.3%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比年初预算数减少。

（6）商业服务业等支出7.5万元，占0.0%，较年初预算数增加7.5万元，增长100.0%，主要原因是：年中追加安排企业奖励扶持资金。

（7）住房保障支出270.12万元，占1.3%，较年初预算数增加9.8万元，增长3.8%，主要原因是：局属单位新录入人员导致住房公积金增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,997.15万元。其中：人员经费6,126.88万元，较上年决算数减少214.6万元，下降3.4%，主要原因是：人员工资标准调整等导致人员经费比上年决算数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、规范津补贴、平时考核奖及目标绩效奖、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、通讯补贴。公用经费870.27万元，较上年决算数减少441.98万元，下降33.7%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,292万元，较上年决算数减少8,090.09万元，下降77.9%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。本年支出2,292万元，较上年决算数减少8,140.26万元，下降78.0%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助比上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计93.2万元，较年初预算数减少59.6万元，下降39.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少7.21万元，下降7.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是：本部门持续规范因公出国（境）活动，今年仍未安排单位人员出国出访。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2022年度未发生公务车购置费支出。 

2022年度本部门公务车运行维护费88.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少44.43万元，下降33.5%，主要原因是：本部门各单位管理严格，有效控制公务用车。较上年支出数减少4.75万元，下降5.1%，主要原因是：本部门各单位管理严格，有效控制公务用车。

2022年度本部门公务接待费4.83万元，主要用于接待接受区外相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.17万元，下降75.9%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费比年初预算有所下降。较上年支出数减少2.46万元，下降33.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费比年初预算有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为49辆；国内公务接待42批次488人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.9元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本部门会议费支出5.81万元，较上年决算数增加0.37万元，增长6.8%，主要原因是：当年参加市级举办的相关业务会议比上年增多，所以当年会议费支出比上年增加。本年度培训费支出26.52万元，较上年决算数减少3.51万元，下降11.7%，主要原因是：当年参加市级举办的相关业务培训有些采取的是线上模式，所以当年培训费支出比上年减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出423.82万元，主要用于开支：一是区交通局机关办公费10.97万元、印刷费1.61万元、咨询费3.9万元、水费0.71万元、电费11.4万元、邮电费22.45万元、差旅费30.63万元、维修（护）费5.22万元、会议费2.48万元、培训费11.31万元、公务接待费2.2万元、劳务费39.54万元、工会经费11.26万元、福利费21.21万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用20.94万元、其他商品和服务支出0.51万元等；二是区交通执法支队办公费13.52万元，印刷费6.68万元，咨询费1.2万元，水费1.31万元，电费18.97万元，邮电费29.87万元，差旅费53.99万元，公务接待费0.3万元，工会经费18.72万元，福利费4.37万元，其他交通费用44.97万元，其他商品和服务支出5.24万元，办公设备购置19.4万元。机关运行经费较上年决算数减少421.99万元，下降49.9%，主要原因是：严格控制运行经费支出。

按照部门决算列报口径，本部门两个事业单位（区交通建设服务中心、区道路运输服务中心）不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车49辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额438.28万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出414.04万元、政府采购服务支出16.34万元。授予中小企业合同金额438.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的3.9%。主要用于采购办公设备、机械设备、工程物资、硬件设施等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度整体支出开展了绩效自评，涉及金额为当年预算支出总数23,959.05万元。并组织本部门各单位对所有项目开展绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

我部门对客运企业政策性补贴开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金2871.68万元，评价得分100分，评价等次为优；对基层公共卫生能力建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金328万元，评价得分100分，评价等次为优。

我单位2022年度无项目纳入重点项目绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2022年，区财政局委托第三方对本部门“2020年车购税收入补助地方资金（第二批）梁平区双桂汽车站项目”进行了重点绩效评价，该项目涉及财政拨款项目资金1200万元，评价得分91分，评价等次为“优”，绩效评价指出了“项目绩效目标编制不完善，指标设置不明确”、“结算及决算办理进程较慢，资料管理不完善”、“群众满意度不高，尚未建立健全项目运营维护制度”主要问题，提出“完善项目绩效目标编制工作，细化项目绩效指标设置”、“及时办理结算及决算程序，完善资料管理”“制定运营维护制度，建立健全长效管理机制”主要建议。

我部门在2022年9月收到绩效评价报告后，高度重视，庚即安排相关科室会同重庆悦达汽车运输有限公司对绩效评价指出的问题及建议进行梳理并立即整改。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53230871