一、基本情况

（一）职能职责

梁平区交通建设服务中心承担公路建设、养护管理相关的辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）机构设置

梁平区交通建设服务中心内设11个科室和14个养护机构，科室分别是综合科、组织人事科、财务科、建设科、农路科、养护科、工程服务科、运行科、材料设备科、安全科、信息科；养护机构分别是蟠龙沥青砼拌合站、公路应急抢险中心、福禄养护站、柏家养护站、蟠龙养护站、仁贤养护站、星桥养护站、合兴养护站、和林养护站、屏锦养护站、明达养护站、金柱养护站、虎城养护站、竹山养护站。

（三）单位构成

梁平区交通建设服务中心是区交通局下属二级单位，为独立核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,305.56万元，支出总计

9,305.56万元。收支较上年决算数减少3,213.62万元,下降25.7%，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少；工程项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计9,164.12万元，较上年决算数减少740.01万元，下降7.5%，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少；工程项目减少。其中：财政拨款收入9,164.12万元，占100.0%；年初结转和结余141.44万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,305.56万元，较上年决算减少3,072.18万元，下降24.8%，主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少；工程项目减少。其中：基本支出4,209.91万元，占45.2%；项目支出5,095.65万元，占54.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少141.44万元，下降100.0%，主要原因是以前年度工程项目在2022年结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,305.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,397.42万元，下降20.5%。主要原因是人员退休，人员经费和公用经费减少；工程项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,689.12万元，较上年决算数增加1,812.47万元，增长26.4%。主要原因是一般公共预算项目增加。较年初预算数增加4,468.75万元，增长105.9%。主要原因是一般公共预算项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余141.44万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,830.56万元，较上年决算数增加346.66万元，增长4.1%。主要原因是以前年度工程项目在2022年结算支出。较年初预算数增加4,468.75万元，增长102.5%。主要原因是一般公共预算项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少141.44万元，下降100.0%，主要原因是以前年度工程项目在2022年结算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,157.42万元，占13.1%，较年初预算数增加54.29万元，增长4.9%，主要原因是养老保险、职业年金缴费增加。

（2）卫生健康支出242.06万元，占2.7%，较年初预算数增加30万元，增长14.1%，主要原因是疫情防控支出。

（3）交通运输支出7,270.13万元，占82.3%，较年初预算数增加4,384.45万元，增长151.9%，主要原因是一般公共预算项目增加。

       （4）住房保障支出160.95万元，占1.8%，较年初预算数

增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,209.91万元。其中：人员经费3,867.58万元，较上年决算数减少238.57万元，下降5.8%，主要原因是人员退休，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老、医疗支出等。公用经费342.33万元，较上年决算数减少14.04万元，下降3.9%，主要原因是压缩开支，减少各项支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入475万元，较上年决算数减少2,552.48万元，下降84.3%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出475万元，较上年决算数减少2,602.65万元，下降84.6%，主要原因是政府性基金项目减少，项目并在2022年结算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.28万元，较年初预算数减少52.72万元，下降62.0%，主要原因是压缩开支，减少各项支出。较上年支出数减少6.36万元，下降16.5%，主要原因是压紧开支，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

       公务车购置费0万元，主要是本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位本年度无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费30.27万元，主要用于车辆加油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少39.73万元，下降56.8%，主要原因是车辆运行费用减少。较上年支出数减少5.13万元，下降14.5%，主要原因是车辆运行费用减少。

公务接待费2.01万元，主要用于接待相关部门业务指导工作接待费用。费用支出较年初预算数减少12.99万元，下降86.6%，主要原因是压紧开支，减少公务接待。较上年支出数减少1.23万元，下降38.0%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待12批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费114.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.09万元，较上年决算数增加2.42万元，增长361.2%，主要原因是全市四好农村公路高质量发展推进会在梁举办，会议费增加。本年度培训费支出11.01万元，较上年决算数减少5.98万元，下降35.2%，主要原因是压紧开支，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额424.32万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出414.04万元、政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额424.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，占政府采购支出总额的2.4%。主要用于采购养护物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5095.65万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

我单位2022年度无财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李丽   023-53251985。

重庆市梁平区交通建设服务中心

2023年8月17日