一、部门基本情况

（一）基本情况

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责推进综合交通运输体系建设，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。 

（二）机构设置

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局机关内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科（交通战备办）、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有4个，主要包括区交通局、区交通建设服务中心、区交通运输综合行政执法支队、区道路运输服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计51,106.33万元，支出总计51,106.33万元。收支较上年决算数增加4,942.44万元、增长10.7%，主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计47,505.93万元，较上年决算数增加6,834.16万元，增长16.8%，主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助增加。其中：财政拨款收入47,494.86万元，占100.0%；其他收入11.07万元，占0.0%。此外年初结转和结余3,600.4万元。

3.支出情况。2021年度支出合计50,143.3万元，较上年决算数增加7,579.82万元，增长17.8%，主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助增加。其中：基本支出7,653.73万元，占15.3%；项目支出42,489.57万元，占84.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余963.02万元，较上年决算数减少2,637.38万元，下降73.3%，主要原因是：2021年申请财政局安排到预算单位（镇乡及局属单位）的农村公路建设、农村公路安防工程、农村公路养护等补助，是由财政局直接安排到预算单位（镇乡及局属单位），从而导致结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计49,604.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6,458.18万元，增长15.0%。主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入37,112.77万元，较上年决算数减少673.60万元，下降1.8%。主要原因2021年申请财政局安排到预算单位（镇乡及局属单位）的农村公路建设、农村公路安防工程、农村公路养护等补助，是由财政局直接安排到预算单位（镇乡及局属单位），从而导致2021年度一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少。较年初预算数增加12,375.01万元，增长50%。主要原因是：年初未收到市级转移支付的相关预算文件，不能编制到年初预算中，年中才收到相关预算文件，作为年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余2,059.82万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出38,819.46万元，较上年决算数增加1,043.55万元，增长2.8%。主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助增加。较年初预算数增加12,333.02万元，增长46.6%。主要原因是：年初未收到市级转移支付的相关预算文件，不能编制到年初预算中，年中才收到相关预算文件，作为年中追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余353.13万元，较上年决算数减少1,706.69万元，下降82.9%，主要原因是：2021年申请财政局安排到预算单位（镇乡及局属单位）的农村公路建设、农村公路安防工程、农村公路养护等补助，是由财政局直接安排到预算单位（镇乡及局属单位），从而导致结转结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.31万元，占0.0%，较年初预算数增加10.31万元，增长100.0%，主要原因是：年中追加了“十四五”规划编制费。

（2）教育支出12.17万元，占0.0%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出1,600.77万元，占4.1%，较年初预算数增加254.25万元，增长18.9%，主要原因是局属单位退休人员一次性退休补贴、死亡抚恤等。

（4）卫生健康支出326.42万元，占0.8%，与年初预算数一致。

（5）节能环保支出466.21万元，占1.2%，较年初预算数减少3.79万元，下降0.8%，主要原因是财政下达的区道路运输服务中心的新能源公交运营补贴资金指标据实向财政申请并支付，较年初预算数减少。

（6）交通运输支出36,107.32万元，占93.0%，较年初预算数增加12,044.65万元，增长50.1%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。

（7）资源勘探信息等支出27.59万元，占0.1%，较年初预算数增加27.59万元，增长100.0%，主要原因是：年中追加安排对中小企业发展扶持资金。

（8）住房保障支出268.67万元，占0.7%，与年初预算数一致。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,653.74万元。其中：人员经费6,341.48万元，较上年决算数增加910.59万元，增长16.8%，主要原因是：人员工资标准调整等导致人员经费比上年决算数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、规范津补贴、平时考核奖及目标绩效奖、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、通讯补贴。公用经费1,312.26万元，较上年决算数增加196.1万元，增长17.6%，主要原因是上年受疫情影响相关经费支出较少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.16万元，年末结转结余0万元。本年收入10,382.09万元，较上年决算数增加8,471.25万元，增长443.3%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。本年支出10,432.25万元，较上年决算数增加7,171.5万元，增长219.9%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计100.41万元，较年初预算数减少80.09万元，下降44.4%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加9.07万元，增长9.9%，主要为局属单位区交通建设服务中心、区道路运输服务中心的数据。主要原因：一是其他区县对口单位来我区交通建设服务中心考察学习，相关费用增加；二是区道路运输服务中心于2020年6月成立，2020年费用为半年发生额，2021年费用为全年发生额。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年仍未安排单位人员出国出访。本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2021年度未发生公务车购置费支出。 

2021年度本部门公务车运行维护费93.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少61.88万元，下降39.9%，主要原因是单位加强管理，有效控制公务用车。较上年支出数增加8万元，增长9.4%，主要原因是区道路运输服务中心2020年无公务车运行维护费支出，2021年调拨入车辆导致公务车运行维护费增加。

2021年度本部门公务接待费7.29万元，主要用于接待接受区外相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.21万元，下降71.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费比年初预算有所下降。较上年支出数增加1.07万元，增长17.2%，主要原因是：一是其他区县对口单位对区交通建设服务中心考察学习，导致接待费用增加；二是区交通执法支队上年基数太小。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为49辆；国内公务接待42批次713人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费102.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度本部门会议费支出5.44万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.3%，主要原因是：2020年局属相关单位改制，相关单位职责职能发生变化，参加相关会议比上年增多。本年度培训费支出30.03万元，较上年决算数增加0.46万元，增长1.6%，主要原因是：2020年局属相关单位改制，相关单位职责职能发生变化，组织及参加学习及培训比上年增多。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出845.82万元，机关运行经费主要用于：一是区交通局机关开支办公费23.21万元、印刷费0.54万元、咨询费0.9万元、水费0.63万元、电费12.24万元、邮电费22.7万元、差旅费36.06万元、维修（护）费15.51万元、会议费3.38万元、培训费8.99万元、公务接待费3.34万元、劳务费50万元、工会经费53.11万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用16.91万元、其他商品和服务支出23.27万元；二区交通执法支队开支办公费20.24万元、印刷费5.22万元、咨询费3.3万元、水费2.8万元、电费20.09万元、邮电费41.11万元、物业管理费1.39万元、差旅费77.51万元、维修费16.89万元、租赁费5.1万元、会议费0.43万元、公务接待费0.33万元、劳务费60.1万元、工会经费29.52万元、公务用车运行维护费45.2万元、其他交通费用55.3万元、其他商品和服务支出74.98万元。机关运行经费较上年决算数增加211.18万元，增长33.3%，主要原因：一是上年受疫情影响导致公用经费支出较少，本年公用经费正常运行；二是区交通执法支队由于疫情防控的需要2021年新进5名执法人员导致运行费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车49辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额163.75万元，其中：政府采购货物支出60.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.63万元。授予中小企业合同金额143.68万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额143.68万元，占政府采购支出总额的87.7%。主要用于采购办公设备、篮球场防腐木维修、机械设备、工程物资、道路运输从业资格考试系统软件、硬件设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织相关科室对6个项目开展了绩效自评，涉及金额为当年项目支出数42,489.57万元。6个项目均为以填报目标自评表形式开展自评。

重庆市梁平区交通局部门整体绩效目标

自评报告

绩效目标完成情况分析：

（一）资金投入情况分析。

1.2021年度，梁平区交通局共收到区财政局安排的项目补助资金42,489.57万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度项目资金主要用于：“四好农村公路”通组公路建设251公里；普通干线公路11公里；安防工程300公里；公路养护专项1,708万元；对客运车辆政策性补贴约866.25万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：“四好农村公路”通组公路建设251公里；普通干线公路（含国省干线和县道及以农村联网公路）建设完成11公里；安防工程300公里；公路养护专项1,708万元；对客运车辆政策性补贴约866.25万元。

（2）质量指标：项目验收合格率100%。

（3）时效指标：完成及时率100%。

（4）成本指标：严格控制成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动沿线群众经济发展。

（2）社会效益：解决沿线群众方便出行。

（3）生态效益：沿线公路绿化得到提升，车辆通行环境得到优化。。

（4）可持续影响：推动经济可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：沿线群众满意、过往车辆满意。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

重庆市梁平区交通局2021年干线公路建设

绩效自评报告

绩效目标分解下达情况：

2021年度，重庆市交通局下达汇达公司干线公路建设补助资金19,841万元，用于干线公路建设。

绩效目标完成情况分析：

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析。

1.2021年度，梁平区交通局收到区财政局干线公路建设补助资金19,841万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度，梁平区交通局支付汇达公司干线公路建设补助资金19,841万元，用于干线公路建设。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：普通干线公路（含国省干线和县道及以农村联网公路）建设完成11公里。

（2）质量指标：质量管理水平满足相关要求。

（3）时效指标：及时完成普通干线公路（含国省干线和县道及以农村联网公路）建设。

（4）成本指标：严格控制成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动沿线群众经济发展。

（2）社会效益：解决沿线群众方便出行。

（3）生态效益：合理保护好沿线林地，通行环境得到优化。

（4）可持续影响：推动经济可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：沿线群众满意、过往车辆满意。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效目标自评，各项目完成了预期绩效目标，部门整体项目绩效自评总分99分。自评结果将作为以后年度向市级争取项目补助的参考依据。

（三）2021年度我单位未接受重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-53230871