一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区交通局是梁平区人民政府的组成部门，其主要职责是贯彻执行国家交通行业的方针、政策和法律、法规，负责推进综合交通运输体系建设，负责编制全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、交通枢纽发展规划，负责交通基础设施建设，负责管理交通运输行业。

（二）机构设置

经梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区交通局机关内设11个职能科室，分别是：办公室、规划计划科（交通战备办）、建设管理科、养护管理科、综合运输科、民航铁路科、政策法规科（信访科）、安全监管科、行政审批科、信息宣教科、财务审计科。

（三）单位构成

下设区交通建设服务中心（公益一类财政全额预算事业单位）、区交通运输综合行政执法支队（参照公务员法管理机构）、区道路运输服务中心（公益一类财政全额预算事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计35,105.35万元，支出总计35,105.35万元。收支较上年决算数增加4,638.37万元、增长15.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（通过财政转移支付公路建设专项补助）增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计34,120万元，较上年决算数增加6,352.9万元，增长22.9%，其中：财政拨款收入34,108.93万元，占100.0%；其他收入11.07万元，占0.0%。此外，年初结转和结余985.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计34,284.59万元，较上年决算数增加4,802.96万元，增长16.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入（通过财政转移支付公路建设专项补助）增加。其中：基本支出768.46万元，占2.2%；项目支出33,516.13万元，占97.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余820.76万元，较上年决算数减少164.59万元，下降16.7%，主要原因是：2021年申请财政局安排到预算单位（镇乡及局属单位）的农村公路建设、农村公路安防工程、农村公路养护等补助，是由财政直接预算到预算单位（镇乡及局属单位），从而导致结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计34,420.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,872.88万元，增长16.5%。主要原因是通过财政转移支付公路建设专项补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入26,905.82万元，较上年决算数增加673.87万元，增长2.6%。主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。较年初预算数增加9,818.1万元，增长57.5%。主要原因是：年初未收到市级转移支付的相关预算文件，不能编制到年初预算中，年中才收到相关预算文件，作为年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余311.13万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出27,006.08万元，较上年决算数增加390.09万元，增长1.5%。主要原因是通过本单位拨付到汇达公司的公路建设资金较上年有所增加。较年初预算数增加9,918.36万元，增长58.0%。主要原因是：年初未收到市级转移支付的相关预算文件，不能编制到年初预算中，年中才收到相关预算文件，作为年中追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余210.87万元，较上年决算数减少100.26万元，下降32.2%，主要原因是：2021年申请财政局安排到预算单位（镇乡及局属单位）的专项经费补助，是由财政直接预算到预算单位（镇乡及局属单位），从而导致结转结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.31万元，占0.0%，较年初预算数增加10.31万元，增长100.0%，主要原因是：年中追加了“十四五”规划编制费。

（2）社会保障与就业支出85.16万元，占0.3%，较年初预算数减少91.95万元，下降51.9%，主要原因是年初安排的部分2020年11月前退休人员职业年金缴费部分调整到了局属单位。

（3）卫生健康支出20.56万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（4）交通运输支出26,843.11万元，占99.4%，较年初预算数增加9,972.41万元，增长59.1%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。

（5）资源勘探信息等支出27.59万元，占0.1%，较年初预算数增加27.59万元，增长100.0%，主要原因是：年中追加安排对中小企业发展扶持资金。

（6）住房保障支出19.35万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出768.46万元。其中：人员经费441.13万元，较上年决算数增加18.14万元，增长4.3%，主要原因是：人员工资标准调整等导致人员经费比上年决算数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、规范津补贴、平时考核奖及目标绩效奖、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、通讯补贴。公用经费327.32万元，较上年决算数增加135.08万元，增长70.3%，主要原因是上年受疫情影响相关经费支出较少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7,203.11万元，较上年决算数增加5,884.79万元，增长446.4%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。本年支出7,203.11万元，较上年决算数增加4,583.06万元，增长174.9%，主要原因是：通过财政转移支付公路建设专项补助增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.17万元，较年初预算数减少3.34万元，下降26.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.3万元，下降3.2%，主要原因是：一是严格落实公务用车使用管理规定，严格控制公务用车运行维护费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年仍未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年仍未安排单位人员出国出访。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、专项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降27.1%，主要原因是单位管理严格，有效控制公务用车。较上年支出数减少0.27万元，下降4.4%，主要原因是：严格落实公务用车使用管理规定，严格控制公务用车使用范围，严格控制公务用车运行维护费支出，全年实际支出比上年实际支出有所下降。

公务接待费3.34万元，主要用于接待接受区外相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降25.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费比年初预算有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，全年实际支出比上年实际支出有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.38万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.7%，主要原因是仍受疫情影响，很多会议为视频会议，参加区外的现场会议减少，从而发生的会议费支出减少。本年度培训费支出8.99万元，较上年决算数减少1.46万元，下降14.0%，主要原因是仍受疫情影响，很多培训为线上培训，参加区外的现场培训减少，从而发生的培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出327.32万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费23.21万元、印刷费0.54万元、咨询费0.9万元、水费0.63万元、电费12.24万元、邮电费22.7万元、差旅费36.06万元、维修（护）费15.51万元、会议费3.38万元、培训费8.99万元、公务接待费3.34万元、劳务费50万元、工会经费53.11万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用16.91万元、其他商品和服务支出23.27万元。机关运行经费较上年决算数增加135.08万元，增长70.3%，主要原因是上年受疫情影响导致公用经费支出较少，本年公用经费正常运行。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额58.03万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.99万元。授予中小企业合同金额51.12万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额51.12万元，占政府采购支出总额的88.1%。主要用于采购办公设备、篮球场防腐木维修等工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织相关科室对6个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展的自评，涉及金额为当年项目支出数34,284.59万元。

（二）绩效自评结果。

例：绩效目标自评表

（三）2021年度我单位未接受重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53230871