一、部门基本情况

（一）职能职责

职能职责：一是为道路运输管理提供技术支持和服务保障；二是承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）机构设置

内设5个机构科室，分别是道路运输科、驾培维修科、安全应急科、综合科、财务科。

（三）单位构成

本单位是重庆市梁平区交通局下属二级独立核算事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1398.94万元，支出总计1398.94万元，收支较上年决算数增加1076.35万元、增长333.7%，主要原因是从2021年起，对客运企业的政策性补贴由本单位发放。

2.收入情况。2021年度收入合计1398.94万元，较上年决算数增加1076.35万元，增长333.7%，主要原因是从2021年起，对客运企业的政策性补贴由本单位发放。其中：财政拨款收入1,398.94万元，占100.0%；

3.支出情况。2021年度支出合计1398.12万元，较上年决算数增加1075.53万元，增长333.4%，主要原因是从2021年起，对客运企业的政策性补贴由本单位发放。其中：基本支出550.56万元，占39.4%，项目支出847.56万元，占60.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位2020年无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1398.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1146.35万元，增长453.8%。主要原因是从2021年起，对客运企业的政策性补贴由本单位发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1353.94万元，较上年决算数增加1101.35万元，增长436.0%。主要原因是本单位从2021年起，对客运企业的政策性补贴由本单位发放。较年初预算数减少722.13万元，下降34.8%，主要原因是2021年财政未安排年初预算的部分费用补贴类资金，待2022年安排。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1353.12万元，较上年决算数增加1100.53万元，增长435.7%。主要原因是从2021年起，对客运企业的政策性补贴由本单位发放。较年初预算数减少722.13万元，下降34.8%，主要原因是2021年财政未安排年初预算的部分费用补贴类资金，待2022年安排。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.82万元，较上年决算数增加0.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位2020年无年末结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.31万元，占0.1%，与年初预算数相比基本持平。

（2）社会保障与就业支出40.84万元，占3.0%，与年初预算数相比基本持平。

（3）卫生健康支出21.53万元，占1.6%，与年初预算数相比基本持平。

（4）节能环保支出466.21万元，占34.5%，较年初预算数减少3.79万元，下降0.8%，主要原因是财政下达的新能源公交运营补贴资金指标减少了3.79万元。

（5）交通运输支出802.81万元，占59.3%，较年初预算数减少718.34万元，下降47.2%，主要原因是2021年财政未安排年初预算的部分费用补贴类资金，待2022年安排。

（6）住房保障支出20.42万元，占1.5%，与年初预算数相比基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出550.56万元。其中：人员经费440.5万元，较上年决算数增加255.07万元，增长137.6%，主要原因是本单位于2020年6月成立，费用为半年发生额，2021年为全年费用。人员经费用途主要包括基本工资88.81万元，津贴补贴3.79万元，伙食补助费0.26万元，绩效工资245.47万元，机关事业单位基本养老保险费27.23万元，职业年金缴费13.61万元，职工基本医疗保险费16.67万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金39.79万元，医疗费4万元。公用经费110.06万元，较上年决算数增加42.9万元，增长63.9%，主要原因是本单位于2020年6月成立，费用为半年发生额，2021年为全年费用。公用经费用途主要包括办公费12.6万元，印刷费0.71万元，咨询费3.22万元，水费0.19万元，电费2.4万元，邮电费4.5万元，差旅费28.03万元，维修（护）费2.15万元，会议费0.97万元，培训费4.04万元，公务接待费0.38万元，劳务费7.54万元，工会经费13.04万元，福利费4.43万元，公务用车运行维护费6.69万元，其他交通费0.83万元，其他商品和服务支出17.33万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45万元，较上年决算数增加45万元，增长100.0%，主要原因是本年增加客运线路安防工程。本年支出45万元，较上年决算数增加45万元，增长100.0%，主要原因是本年增加客运线路安防工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.07万元，较年初预算数减少11.43万元，下降61.8%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。较上年支出数增加6.28万元，增长794.9%，主要原因是本单位于2020年6月成立，费用为半年发生额，2021年为全年费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.69万元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少10.31万元，下降60.6%，主要原因是严格控制“三公经费”支出。较上年支出数增加6.69万元，增长100.0%，主要原因是2020年无公务车运行维护费支出，2021年调拨入本单位车辆。

公务接待费0.38万元，主要用于公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降74.7%，主要原因是本单位严格控制“三公经费”支出。较上年支出数减少0.41万元，下降51.9%，主要原因是本单位公务接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数减少0.5万元，下降34.0%，主要原因是本单位2021年减少会议支出。本年度培训费支出 4.04万元，较上年决算数增加1.09万元，增长36.9%，主要原因是本单位于2020年6月成立，费用为半年发生额，2021年为全年费用。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于本单位办公费及印刷费等日常运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年无机关运行经费支出。按照部门决算列报口径我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额31.09万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.93万元。授予中小企业合同金额17.93万元，占政府采购支出总额的57.7%，其中：授予小微企业合同金额17.93万元，占政府采购支出总额的57.7%。主要用于采购道路运输从业资格考试系统软件、硬件设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对客运企业政策性补贴1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金866.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位2021年度无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2021年度已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田雅丽023-53222189