一、单位基本情况

（一）职能职责

综合行政执法大队：

宗旨：提供综合执法保障，维护基层相关领域正常秩序。主要职责：宣传贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章；依照法律法规的授权或委托，对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权；承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责；配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（二）单位构成

1、机构情况：事业单位1个。

2、人员情况：上年年末实有人员在职人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数58.88万元，其中：一般公共预算拨款58.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加4.29万元，主要是一般公共预算拨款收入增加4.29万元。收入较2022年增加4.29万元，主要是一般公共预算拨款收入增加4.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数58.88万元，其中：一般公共服务支出预算48.18万元，社会保障和就业支出预算5.29万元，卫生健康支出预算2.77万元，住房保障支出预算2.64万元。支出预算较2022年增加4.29万元，主要是基本支出预算增加4.29万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入58.88万元，一般公共预算财政拨款支出58.88万元，比2022年增加4.29万元。其中：基本支出58.88万元，比2021年增加4.29万元，主要原因是工资福利支出增加1.11万元，主要是在职人员随着工龄增加和职级晋升后工资津补贴等上涨、事业单位超额绩效全额纳入造成的预算增加；商品和服务支出增加0.32万元；对个人和家庭的补助支出增加2.86万元，主要是新增退休人员一名，增加了退休“中人”一次性补贴；无项目预算支出。

金带街道综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元0。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是单位无人员因公出国（境）；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；本单位2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年无购置公务用车计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （李静月，电话：023-53378028）