一、单位基本情况

（一）职能职责

社区文化服务中心

宗旨：提供公共文化服务，繁荣群众文化事业。主要职责：对辖区内广大群众进行时政宣传和法治教育；组织开展丰富多彩的文体活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导基层文化组织和群众开展相关文体活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。

（二）单位构成

1、机构情况：事业单位1个。

2、人员情况：本年年末实有人员在职人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数40.29万元，其中：一般公共预算拨款40.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少2.02万元，主要是一般公共预算拨款收入减少2.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数40.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算32.4万元，社会保障和就业支出预算3.99万元，卫生健康支出预算1.9万元，住房保障支出预算2万元。支出预算较2022年增加2.02万元，主要是基本支出预算增加2.02万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入40.29万元，一般公共预算财政拨款支出40.29万元，比2022年增加2.02万元。其中：基本支出40.29万元，比2022年增加2.02万元，主要原因是工资福利支出增加1.75万元，主要是在职人员随着工龄增加和职级晋升后工资津补贴等上涨；商品和服务支出增加0.27万元，主要是公用经费预算增加；无对个人和家庭的补助支出；无项目预算支出。

金带街道社区文化服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元0。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是单位无人员因公出国（境）；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；本单位2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年无购置公务用车计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （李静月，电话：023-53378028）