一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作的指示要求，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强基层政权建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作；十二是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

金带街道办事处（本级）是金带街道办事处综合办事机构，设置行政单位1个（综合办事机构）。

综合办事机构的主要职责：

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

带街道办事处（本级）是金带街道办事处综合办事机构，由行政单位1个（综合办事机构）构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,253.80万元，支出总计2,253.80万元。收支较上年决算数减少1,654.05万元,下降42.3%，主要原因是项目资金减少以及本级及下属事业单位分开独立决算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,253.80万元，较上年决算数减少1,396.79万元，下降38.3%，主要原因是项目资金减少以及本级及下属事业单位分开独立决算。其中：财政拨款收入2,253.80万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,253.80万元，较上年决算减少1,654.05万元，下降42.3%，主要原因是项目资金减少以及本级及下属事业单位分开独立决算。其中：基本支出763.10万元，占33.9%；项目支出1,490.70万元，占66.1%。此外，结余分配0.00万元。（A该段内容中若某一项支出为零，将其删除，不用表述。）

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,253.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,654.05万元，下降42.3%。主要原因是雨污分流等项目资金减少以及本级及下属事业单位分开独立决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,048.60万元，较上年决算数减少1,026.55万元，下降33.4%。主要原因是雨污分流等项目资金减少以及本级及下属事业单位分开独立决算。较年初预算数增加683.20万元，增长50%。主要原因是增加了雨污分流等项目资金，以及拨付了往年存量资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,048.60万元，较上年决算数减少1,283.81万元，下降38.5%。主要原因是雨污分流等项目资金减少以及本级及下属事业单位分开独立决算。较年初预算数增加683.20万元，增长50%。主要原因是增加了雨污分流等项目资金，以及拨付了往年存量资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出656.67万元，占32.1%，较年初预算数减少12.60万元，下降1.9%，主要原因是办事处开源节流，缩减了公用经费开支。

（2）国防支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）公共安全支出33.96万元，占1.7%，较年初预算数增加0.89万元，增长2.7%，主要原因是巡逻员、网格员等人数增加。

（4）科学技术支出0.50万元，占0.02%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是科协新拨办事处科普经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出25.83万元，占1.3%，较年初预算数增加10.83万元，增长72.2%，主要原因是新拨2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费以及文物保护专项经费。

（6）社会保障与就业支出316.77万元，占15.5%，较年初预算数增加184.32万元，增长139.2%，主要原因是追加公益性岗位补贴、社保等项目经费。

（7）卫生健康支出29.45万元，占1.4%，较年初预算数增加0.85万元，增长3%，主要原因是追加2022年人口监测经费。

（8）节能环保支出148.23万元，占7.2%，较年初预算数减少9.26万元，下降5.9%，主要原因是减少了污水管网及垃圾收运经费的支出。

（9）城乡社区支出90.00万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）农林水支出515.43万元，占25.2%，较年初预算数增加307.43万元，增长147.8%，主要原因是新追加一卡通工作经费、松材线虫防控经费等。

（11）交通运输支出139.77万元，占6.8%，较年初预算数增加139.77万元，增长100%，主要原因是追加农村四好公路资金等项目经费。

（12）资源勘探信息等支出0.12万元，占0.00005%，较年初预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是新追加工业发展专项资金。

（13）商业服务业等支出0.24万元，占0.0001%，较年初预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是新追加展会专项经费。

（14）住房保障支出26.53万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（15）灾害防治及应急管理支出60.10万元，占2.9%，较年初预算数增加60.10万元，增长100%，主要原因是新追加近代地质灾害防治项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出763.10万元。其中：人员经费631.92万元，较上年决算数减少304.18万元，下降32.5%，主要原因是下属事业单位进行独立收支，事业单位人员待遇不再在本级收支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费131.18万元，较上年决算数减少35.76万元，下降21.4%，主要原因是下属事业单位进行独立收支，本级费用降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入205.20万元，较上年决算数减少370.24万元，下降64.3%，主要原因是项目减少，对应的项目经费收入减少。本年支出205.20万元，较上年决算数减少370.24万元，下降64.3%，主要原因是项目减少，对应的项目经费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少2.24万元，下降44.8%，较上年支出数减少0.34万元，下降11%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待和公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公务车，与上年持平。

公务用车运行维护费2.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到辖区内各村（社）检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降44.8%，主要原因是办事处开源节流，减少了公务用车次数，对应的燃料费及维修费下降。较上年支出数减少0.34万元，下降11%，主要原因是办事处开源节流，减少了公务用车次数，对应的燃料费及维修费下降。

公务接待费0万元，主要是本单位2022年未产生公务接待费用。费用支出比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未产生公务接待费用。比2021年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未产生公务接待费用，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.66万元，较上年决算数减少1.14万元，下降40.7%，主要原因是办事处精简会议、会议套开。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少0.90万元，下降69.2%，主要原因是培训数量及人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出131.18万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费邮电费、物业管理、差旅费、维修（维护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少3.35万元，下降2.5%，主要原因是严控办公经费，经费开支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和58个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评58项，涉及资金2480.42万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 2022年度所有项目绩效自评表详见附件（附件1）

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李静月   023-53378028

附件1： 2022年度所有项目绩效自评表