重庆市梁平区金带街道办事处

2021年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作的指示要求，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强基层政权建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作；十二是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。金带街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位7个（社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区文化服务中心、旅游服务中心）。

综合办事机构的主要职责：

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.社区事务服务中心。负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

2.社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4. 退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

5. 综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

7.旅游服务中心。负责贯彻执行旅游行业的相关政策，辖区内旅游产业发展宣传，旅游信息网络建设管理，参与旅游资源的开发和保护，旅游区域、旅游线路、旅游产品的开发，旅游相关统计及行业信息发布。

（三）单位构成。金带街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，由行政单位1个（综合办事机构）、事业单位7个（社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区文化服务中心、旅游服务中心）构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3907.85万元，其中一般公共预算财政拨款3075.15万元，政府性基金575.44万元，年初财政结转结余257.26万元。支出总计3907.85万元。收支较上年决算数增加662.22万元，增加20.4%，主要原因是龙溪河流域污染防治项目金带雨污分流工程安排政府性基金支出，乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加。

2.收入情况。2021度收入合计3907.85万元，较上年决算数增加808.47万元，增加28.%，主要原因是龙溪河流域污染防治项目金带雨污分流工程安排政府性基金支出，乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加。其中：财政拨款收入3907.85万元，占100.0%；年初结转和结余257.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3907.85万元，较上年决算数增加919.48万元，增加30.8%，主要原因是龙溪河流域污染防治项目金带雨污分流工程安排政府性基金支出，乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加。其中：基本支出1103.03万元，占28.2%；项目支出2804.82万元，占71.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少257.26万元，下降100%，主要原因是上年结余资金对应城周环境大提升项目已验收合格拨款，全年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,907.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加662.22万元，增长20.4%。主要原因是龙溪河流域污染防治项目金带雨污分流工程安排政府性基金支出，乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3075.16万元，较上年决算数增加902.25万元，增加41.5%。主要原因是一般公共预算项目增加，公益性岗位经费、乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加。较年初预算数增加1183.67万元，增长62.6%。主要原因是一般公共预算项目增加，公益性岗位经费、乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加等。此外，年初财政拨款结转和结余257.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3332.41万元，较上年决算数增加1013.26万元，增长43.7%。主要原因是一般公共预算项目增加，公益性岗位经费、乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加等。较年初预算数增加1440.94万元，增长76.2%。主要原因是一般公共预算项目增加，公益性岗位经费、乡村振兴、人居环境整治等项目专项资金增加等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少257.26万元，下降100%，主要原因是上年结余资金对应城周环境大提升项目已验收合格拨款，全年无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出848.75万元，占25.5%，较年初预算数增加214.82万元，增长33.9%，主要原因是人员工资晋级增资调标、人大代表换届选举工作经费、安排龙溪河流域水污染治理应急资金、云复路和高速公路景观林带土地返租款、选调生经费、铁路护路工作经费等工作追加了预算。

（2）国防支出2.60万元，占0.1%，较年初预算数减少2.40万元，下降48%，主要原因是本单位根据工作开展情况，落实过紧日子要求，开支经费实报实销。

（3）公共安全支出6.54万元，占0.2%，较年初预算数减少17.66万元，下降73%，主要原因是治安巡逻队员因个人原因离职，巡逻队未及时招募新的巡逻队员，导致支出减少。

（4）教育支出1.30万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因按预算计划支出该项资金。

（5）文化旅游体育与传媒支出92.35万元，占2.8%，较年初预算数减少1.76万元，减少1.9%，主要原因是社区文化服务中心和旅游服务中心人员工资调标等支出增加。

（6）社会保障与就业支出413.99万元，占12.4%，较年初预算数增加147.59万元，增长55.4%，主要原因是社保所工资调标、退休人员健康休养费调整到该科目、公益性岗位及社会保险支出增加。

（7）卫生健康支出57.87万元，占1.7%，较年初预算数增加11.13万元，增长23.8%，主要原因是重大公共卫生服务疫情防控经费预算追加支出。

（8）节能环保支出330.55万元，占9.9%，较年初预算数增加230.55万元，增长230.5%，主要原因是追加乡镇污水管网和村级污水处理站资金、农村人居环境整治经费和污水处理厂运行经费。

（9）城乡社区支出10万元，占0.3%，较年初预算数增减少70万元，下降87.5%，主要原因是本科目只支出了场镇垃圾分类工作支出，农村环境清扫保洁和垃圾收运经费转移到其他科目中列支。

（10）农林水支出1514.91万元，占45.5%，较年初预算数增加919.36万元，增加154.4%，主要原因是农村一事一议项目人居环境整治、农村公路硬化工程、渝万高铁沿线景观等工程竣工验收，追加了项目资金支出，追加了防返贫和乡村振兴项目资金支出。

（11）交通运输支出7.71万元，占0.2%，较年初预算数增加7.71万元，主要原因是年中追加农村公路养护资金。

（12）住房保障支出44.43万元，占1.3%，与年初预算数持平，主要原因是按预算计划支出。

（13）灾害防治及应急管理支出1.6万元，占0.1%，较年初预算数增加1.6万元，主要原因是年中追加自然灾害救助补助资金、自然灾害灾后重建补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1103.03万元。其中：人员经费936.09万元，较上年决算数减少11.42万元，减少1.2%，主要原因是人员退休和调出，相应的工资支出和社保费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费166.94万元，较上年决算数减少108.13万元，下降39.3%，主要原因是过紧日子，压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入575.43万元，支出 575.43万元，较年初预算数增加575.43万元，主要原因是增加了龙溪河流域污染防治应急处置资金500万用于金带街道场镇雨污分流工程，追加了农村四好公路工程、旧房提升危房改造工程、三峡移民慰问就业和维稳等工作经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.1万元，较年初预算数减少0.4万元，减少11.4%，较上年支出数减少1.34万 元，下降27.5%。主要原因是我单位2021年无因公出国（境）费和公务用车购置费发生，公务接待和公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数 增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，与上年持平。 费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数 增加0万 元，增长0.0%，与上年持平。

公务用车运行维护费3.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到辖区内各村（社）检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.6万元，增长24.0%，主要原因是虽严格公务用车管理，但有一辆公务执法车年初没有财政预算，相当于两辆公务执法车用一辆公务执法车的运行维护费预算。较上年支出数减少1万元，减少24.4%，主要原因是公车油费和车辆维修费减少。

公务接待费0万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.18万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.8万元，较上年决算数增加0.78万元，增长38.6%，主要原因是虽精简会议、会议套开，但本年疫情防控、村组干部和区人大代表换届等工作安排增加了会议频次。本年度培训费支出1.30万元，较上年决算数增加0.57万元，增长78.1%，主要原因是本年为提高机关事业单位职工政治理论水平，增加了党史学习教育资料购置及其他培训活动开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出134.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少140.47万元，下降51.1%，主要原因是严控办公经费，经费开支减少。较年初预算数增加3.76万元，增加2.8%，主要原因是严格按照年初预算的经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评45项，涉及资金2804.81万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53378028。