一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作的指示要求，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强基层政权建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作；十二是承办上级交办的其他工作。（二）机构设置。金带街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位7个（社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区文化服务中心、旅游服务中心）。

综合办事机构的主要职责：

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.社区事务服务中心。负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

2.社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4. 退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

5. 综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

7.旅游服务中心。负责贯彻执行旅游行业的相关政策，辖区内旅游产业发展宣传，旅游信息网络建设管理，参与旅游资源的开发和保护，旅游区域、旅游线路、旅游产品的开发，旅游相关统计及行业信息发布。

（三）单位构成。金带街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，由行政单位1个（综合办事机构）、事业单位7个（社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区文化服务中心、旅游服务中心）构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计3245.63万元，其中一般公共预算财政拨款2172.9万元，政府性基金669.22万元，年初财政结转结余403.51万元。支出总计3245.63万元。收支较上年决算数增加573.23万元，增加21.0%，主要原因是“四好”农村公路安排政府性基金支出、乡村振兴、人居环境整治等专项资金增加。

2.收入情况。本部门2020度收入合计2842.12万元，较上年决算数增加434.7万元，增加18.0%，主要原因是“四好”农村公路安排政府性基金支出、乡村振兴、人居环境整治等专项资金增加。其中：财政拨款收入2842.12万元，占100.0%；年初结转和结余403.51万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2988.37万元，较上年决算数增加719.48万元，增加31.0%，主要原因是“四好”农村公路安排政府性基金支出、乡村振兴、人居环境整治等专项资金增加。其中：基本支出1222.58万元，占40.9%；项目支出1765.79万元，占59.1%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余257.26万元，较上年决算数减少146.25万元，减少36.2%，主要原因是今年上年结转项目已完工支付工程款，剩余一事一议资金结转到下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3245.63万元。财政拨款支出总计3245.63万元。收支较上年决算数增加573.23万元，增加21.0%，主要原因是“四好”农村公路安排政府性基金支出、乡村振兴、人居环境整治等专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2172.90万元，较上年决算数减少234.32万元，下降9.7%。主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增多。较年初预算数增加693.32万元，增长46.9%。主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标，年中追加安排综治网格化经费及巡逻队员补助32.48万元、扶贫资金55.5万元、乡镇污水管网和村级污水处理站资金163.74万元、人居环境整治经费43.75万元等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2319.15万元，较上年决算数增加50.26万元，增长2.2%。主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增多。较年初预算数增加436.06万元，增长23.2%。主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标，年中追加安排综治网格化经费及巡逻队员补助32.48万元、扶贫资金55.5万元、乡镇污水管网和村级污水处理站资金163.74万元、人居环境整治经费43.75万元等。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余257.26万元，较上年决算数减少146.25万元，减少36.2%，主要原因是今年上年结转项目已完工支付工程款，剩余一事一议资金结转到下年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出957.26万元，占41.3%，较年初预算数增加278.47万元，增长41.0%，主要原因是人员工资晋级增资及村（社区）干部补助调标。

（2）国防支出2.3万元，占0.1%，较年初预算数增加2.3万元，主要原因是年中追加的民兵训练经费、大学生参军奖励等。

（3）公共安全支出32.48万元，占1.4%，较年初预算数增加32.48万元，主要原因是年中安排的治安巡逻队员和网格化人员劳务费。

（4）教育支出1.23万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）文化旅游体育与传媒支出116.56万元，占5.0%，较年初预算数增加39.26万元，增长50.8%，主要原因是工资调标，双桂堂景区门禁系统支出追加预算30万元。

（6）社会保障与就业支出265.22万元，占11.3%，较年初预算数增加17.19万元，增长7.0%，主要原因是工资调标及民政优抚费用增加。

（7）卫生健康支出49.33万元，占2.1%，较年初预算数增加2.17万元，增长4.6%，主要原因是人员调标，医保缴费增加。

（8）节能环保支出316.2万元，占13.6%，较年初预算数增加196.2万元，增长163.5%，主要原因是追加乡镇污水管网和村级污水处理站资金和农村人居环境整治经费。

（9）城乡社区支出4.93万元，占0.2%，较年初预算数增加4.93万元，主要原因是增加了农村垃圾清扫保洁人员收运设施购置支出。

（10）农林水支出475.49万元，占20.5%，较年初预算数减少193.07万元，减少28.9%，主要原因是农村一事一议项目完工但未验收，待来年验收后拨款。

（11）交通运输支出17.48万元，占0.8%，较年初预算数增加17.48万元，主要原因是年中追加农村公路养护资金。

（12）住房保障支出48.59万元，占2.1%，较年初预算数增加3.77万元，增长8.4%，主要原因是人员工资调标，缴费基数增加。

（13）灾害防治及应急管理支出34.88万元，占1.5%，较年初预算数增加34.88万元，主要原因是年中追加自然灾害救助补助资金、自然灾害灾后重建补助资金、地质灾害防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出1222.58万元。其中：人员经费947.51万元，较上年决算数 增加117.92万元，增加14.2%，主要原因是人员调入、职务职级晋级增资、社保调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费275.07万元，较上年决算数减少47.14万元，下降14.6%，主要原因是过紧日子，压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入 669.22万元，较上年决算数增加669.22万元，主要原因是增加征地补偿、公路建设、抗疫等项目支出。本年支出 669.22万元，较上年决算数增加669.22万元，主要原因是农村“四好”农村公路建设、抗疫特别国债、公益林管护等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计4.28万元，较年初预算数减少2.22万元，减少34.2%，主要原因是我单位公务接待费用大幅减少。较上年支出数减少1.34万 元，下降23.8%，主要原因是单位严格落实中共中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，杜绝铺张浪费原则，严控支出，确保必要支出，大幅减少了招待费及公务用车支出。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，牢固树立过紧日子的思想，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数 增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要是今年无公务车购置。 费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0.0%， 主要原因是今年无公务车购置。较上年支出数 增加0万 元，增长0.0%，主要原因是今年无公务车购置。

公务用车运行维护费4.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到辖区内各村（社）检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.6万元，增长64.0%，主要原因是虽严格公务用车管理，但有一辆公务执法车年初没有财政预算。较上年支出数减少1.4万元，减少25.5%，主要原因是公车油费和车辆维修费减少。

公务接待费0.18万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.82万 元，下降95.5%， 主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.06万元，增加50.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年只接待区外市内一次、市外招商引资一次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人；区外市内一次、市外招商引资一次。2020年本部门人均接待费72元，车均购置费0万元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出275万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少28.14万 元，下降9.3%，主要原因是严控办公经费，经费减少。

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数增加0.54万元，与上年基本持平，主要原因是精简会议、会议套开。本年度培训费支出 0.73万元，较上年决算数下降1.4%，主要原因是较上年，合理安排培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和39个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评35项，涉及资金2988.37万元，从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高了财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市梁平区金带街道办事处脱贫攻坚项目资金绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53378028。