重庆市梁平区合兴街道

劳动就业和社会保障服务所

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作；负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作；负责劳动和社会保障事务代理，为群众提供“一站式”服务。

（二）机构设置

 本单位为重庆市梁平区合兴街道办事处所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，按正科级管理，执行政府会计制度。截止至2022年12月31日，我单位编制数3人，目前实际在编3人。

（三）单位构成

重庆市梁平区合兴街道劳动就业和社会保障服务所2022年独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计52.45万元，支出总计52.45万元。收支较上年决算数增加52.45万元，增长100%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。

2.收入情况。2022年度收入合计52.45万元，较上年决算数增加52.45万元，增长100%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。其中：财政拨款收入52.45万元，占100%;事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计52.45万元，较上年决算数增加52.45万元，增长100%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。其中：基本支出52.45万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%，此外结余分配0.00万元

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计52.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.45万元，增长100%。主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入159.54万元，较上年决算数增加52.45万元，增长100%。主要原因是本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。较年初预算数减少3.73万元，下降6.64%。主要原因是社会保障和就业支出减少3.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出52.45万元，较上年决算数增加52.45万元，增长100%。主要原因是本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。较年初预算数减少3.73万元，下降6.64%。主要原因是社会保障和就业支出减少3.73万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是预算资金及时支付，年终无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.08万元，占89.76%，较年初预算数减少3.73万元，下降7.34%，主要原因是工资标准调整。

（2）卫生健康支出2.64万元，占5.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）住房保障支出2.73万元，占5.21%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.45万元。其中：人员经费48.97万元，较上年决算数增加48.97万元，增长100%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老和职业年金等。公用经费3.48万元，较上年决算数增加3.48万元，增长100%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是因本单位为新增填报单位，无上年度指标，故无法进行比较。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境），与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境），与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要用于车辆的日常运行及加油、维修、过路过桥及停车费用等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是公务车运行维护费在政府本机进行列支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务接待费。较上年支出数减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是上年度未独立核算。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，主要原因是上年度未独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。因国有资产由政府本级统一核算，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款支出52.45万元。

整体绩效自评表：

（二）单位绩效评价情况

我单位对整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款资金52.45万元，该整体绩效评价自评得分100分，评价结果为优。未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

2022年度被评价整体绩效总体完成良好，基本达到了预期效果。

（四）本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄唯      023-53684020