重庆市梁平区合兴街道办事处（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

合兴街道党工委职责：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强街道党工委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

人大合兴街道工委职责：1.宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。2.联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。3.组织本辖区的区人民代表大会代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题，开展视察、调研等活动。4.听取和反映本辖区的代表对人大街道工委、街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见。5.协助本辖区的区人民代表大会代表提出议案与建议、批评和意见，协调和督促办理相关工作。6.根据区人民代表大会常务委员会的安排，组织本辖区的区人民代表大会代表听取街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构的专项工作报告，听取街道办事处预算执行情况的报告。7.办理区人民代表大会常务委员会交办的执法检査、专项工作评议、本辖区的区人民代表大会代表的选举以及其他工作。8.指导本辖区的居（村）民委员会依法开展自治活动。

合兴街道办事处职责：1.宣传、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

合兴街道下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位为重庆市梁平区合兴街道办事处（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,228.32万元，支出总计4,228.32万元。收支较上年决算数增加519.25万元,增长14%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入3338.93万元，比上年度增加233.73万；政府性基金预算财政拨款收入33.58万元，比上年度减少472.7万元；年初结转和结余855.81万元，比上年度增加758.22万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,372.51万元，较上年决算数减少238.97万元，下降6.6%，主要原因是2022年度决算是分单位办理，2021年决算数据包含下属事业单位。其中：财政拨款收入3,372.51万元，占100%。此外，年初结转和结余855.80万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,228.32万元，较上年决算增加519.25万元，增长14%，主要原因是年初结转结余资金安排项目较多。其中：基本支出707.67万元，占16.7%；项目支出3,520.65万元，占83.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,228.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加519.25万元，增长14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入3338.93万元，比上年度增加233.73万；政府性基金预算财政拨款收入33.58万元，比上年度减少472.7万元；年初结转和结余855.81万元，比上年度增加758.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,338.93万元，较上年决算数增加233.74万元，增长7.5%。主要原因是当年一般公共服务支出694.41万元，比上年减少193万元；农林水支出829.02万元，比上年度减少301.66万元；交通运输支出585.02万元，比上年度增加381.46万元，由以上因素综合导致。较年初预算数增加1,867.17万元，增长126.9%。主要原因是一般公共服务支出预算数追加32.06万元；社会保障和就业支出预算数追加266.85万元；农林水支出预算数追加658.16万元；交通运输支出预算数追加585.62等。此外，年初财政拨款结转和结余779.44万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,118.37万元，较上年决算数增加915.57万元，增长28.6%。主要原因是项目增减变动和人员支出调标所致，其中：当年农林水支出1380.33万元，比上年度增加255.16万元；节能环保支出205.16万元，比上年度增加103.85万元；交通运输支出634.34万元，比上年度增加430.78万元等。由以上因素综合导致。较年初预算数增加2,646.61万元，增长179.8%。主要原因是社会保障和就业支出预算数追加292.2万元；节能环保支出预算数追加36.45万元，城乡社区支出追加预算数95.24万元；农林水支出预算数追加1224.48万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出716.80万元，占17.4%，较年初预算数增加54.45万元，增长8.2%，主要原因是年初仅预算了人员及公用经费，其他办公事务支出、群众全体事务支出、组织事务支出、其他共产党事务支出等后续追加预算所致。

（2）国防支出4.99万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是民兵事业支出减少。

（3）公共安全支出60.98万元，占1.5%，较年初预算数增加11.37万元，增长22.9%，主要原因是追加扫黑除恶工作经费10万元等。

（4）科学技术支出0.50万元，占0%，较年初预算数增加0.50万元，主要原因是追加2022年度科普工作经费0.5万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出73.00万元，占1.8%，较年初预算数增加58.00万元，增长386.7%，主要原因是追加2022年图书馆免费开放经费、护城社区、龙滩村文化服务体系建设资金58万元。

（6）社会保障与就业支出511.58万元，占12.4%，较年初预算数增加281.29万元，增长122.1%，主要原因是追加社区居家养老服务设施建设补助25万元；精神障碍社区康复点补助资金等15万元，公益性岗位人员增加等。 

（7）卫生健康支出32.45万元，占0.8%，较年初预算数增加1.11万元，增长3.5%，主要原因是追加了2022年度人口监测经费。

（8）节能环保支出205.15万元，占5%，较年初预算数增加36.45万元，增长21.6%，主要原因是追加了污水处理运行经费。

（9）城乡社区支出155.24万元，占3.8%，较年初预算数增加45.24万元，增长41.1%，主要原因是追加了生态园林城市创建及垃圾分类资金。

（10）农林水支出1,380.32万元，占33.5%，较年初预算数增加1,209.37万元，增长707.4%，主要原因是项目追加，其中2020年国家产业强镇梁平果酒加工项目资金400万元、巩固脱贫衔接乡村振兴资金122万元、农村综合改革项目420万元等。

（11）交通运输支出634.34万元，占15.4%，较年初预算数增加634.34万元，主要原因是追农村公路安防项目、公路养护项目、普通公路以奖代补项目等资金634.34万元。

（12）资源勘探信息等支出0.24万元，占0%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是追加2021年“四上”企业联网直报统计员经费0.24万元。

（13）商业服务业等支出12.56万元，占0.3%，较年初预算数增加12.56万元，主要原因是追加规上企业统计员经费、商务发展资金（消费促扶贫）和规模以上工业企业培育奖励金等12.56万元。

（14）住房保障支出283.52万元，占6.9%，较年初预算数增加255.00万元，增长894.1%，主要原因是追加老旧小区改造项目资金255万元。

（15）灾害防治及应急管理支出23.08万元，占0.6%，较年初预算数增加23.08万元，主要原因是追加自然灾害救灾资金及抗旱救灾资金23.08万元。

（16）其他支出23.61万元，占0.6%，较年初预算数增加23.61万元，主要原因是追加社区养老服务建设资金和旅游发展专项资金等23.61万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出707.67万元。其中：人员经费640.08万元，较上年决算数减少433.66万元，下降40.4%，主要原因是上年度决算是合并办理，人员经费中包含下属事业单位数据；2022年度决算分部门办理，只包含行政本级人员经费数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老和职业年金等。公用经费67.58万元，较上年决算数减少213.44万元，下降76%，主要原因一是上年度决算是合并办理，公用经费中包含下属事业单位数据；2022年度决算分部门办理，只包含行政本级人员公用经费数据；二是2022年决算时将部分财力补助支出列入项目支出。公用经费用途主要包括包括办公费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余76.37万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.58万元，较上年决算数减少472.70万元，下降93.4%，主要原因是根据项目的调整而减少预算所致。本年支出109.95万元，较上年决算数减少396.33万元，下降78.3%，主要原因是根据项目的调整而减少支出所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.69万元，下降21.6%，主要原因是部分专项经费弥补车辆开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于车辆的日常运行及加油、维修、过路过桥及停车费用等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格按照公务用车管理规定开支费用。较上年支出数减少0.69万元，下降21.6%，主要原因是部分专项经费弥补车辆开支。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数减少0.63万元，下降49.6%，主要原因是精简会议，打捆会议较多，减少了会议费支出。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少0.73万元，下降61.9%，主要原因一是精简培训，集中培训较多，减少了培训支出；二是2022年度决算分部门填列，部分培训费在下属事业单位列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.58万元，主要用于开支办公场所水费、电费、办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少183.04万元，下降73%，主要原因一是厉行节约，减少了机关运行费支出；二是部分财力补助支出列入了项目支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对69个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评69项，涉及资金3520.65万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见附件2022年度项目支出绩效自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。2022年度我单位共有69个项目开展了绩效自评，其中68个项目完成年度绩效目标，1个项目未完成年度目标绩效。未完成年度绩效目标的项目是遗属补助项目，设置的年度绩效目标是受益遗属人员6名，2022年当年死亡遗属人员2名，故该项指标未完成。下一步，我单位将科学设置年度绩效目标，充分考虑合理性和可操作性。

（三）本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

于静    023-53684004