重庆市梁平区合兴街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

合兴街道党工委职责：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强街道党工委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

人大合兴街道工委职责：1.宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。2.联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。3.组织本辖区的区人民代表大会代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题，开展视察、调研等活动。4.听取和反映本辖区的代表对人大街道工委、街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见。5.协助本辖区的区人民代表大会代表提出议案与建议、批评和意见，协调和督促办理相关工作。6.根据区人民代表大会常务委员会的安排，组织本辖区的区人民代表大会代表听取街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构的专项工作报告，听取街道办事处预算执行情况的报告。7.办理区人民代表大会常务委员会交办的执法检査、专项工作评议、本辖区的区人民代表大会代表的选举以及其他工作。8.指导本辖区的居（村）民委员会依法开展自治活动。

合兴街道办事处职责：1.宣传、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

合兴街道下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。所属事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、柚产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我街道所有内设机构、事业单位均统一由街道机关编制预算，未单独进行二级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计3709.07万元，支出总计3709.07万元。收支较上年决算数增加262.43万元、增长7.6%，主要原因是：一是当年一般公共预算财政拨款收入3105.19万元，比上年度增加544.87万元；二是政府性基金预算财政拨款收入506.28万元，比上年度增加135.18万元；三是年初结转和结余97.6万元，比上年度减少417.62万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3611.47万元，较上年决算数增加680.06万元，增长23.2%，主要原因是预算追加国家产业强镇项目等经费。其中：财政拨款收入3611.47万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余97.6万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3709.07万元，较上年决算数增加360.03万元，增长10.8%，主要原因是项目增减变动和人员支出调标所致，其中：当年农林水支出1125.18万元，比上年度增加600.3万元；社会保障和就业支出565.92万元，比上年度增加182.94万元；节能环保支出101.31万元，比上年度减少434.59万元，由以上因素综合导致。其中：基本支出1354.77万元，占36.5%；项目支出2354.3万元，占63.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少97.6万元，下降100.0%，主要原因是未拨付预算资金已全额收回区财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3709.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加262.43万元，增长7.6%。主要原因是：一是当年一般公共预算财政拨款收入3105.19万元，比上年度增加544.87万元；二是政府性基金预算财政拨款收入506.28万元，比上年度增加135.18万元；三是年初结转和结余97.6万元，比上年度减少417.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3105.19万元，较上年决算数增加544.87万元，增长21.3%。主要原因是当年农林水支出1125.18万元，比上年度增加600.3万元；社会保障和就业支出565.92万元，比上年度增加182.94万元；节能环保支出101.31万元，比上年度减少434.59万元，由以上因素综合导致。较年初预算数增加1341.23万元，增长76.0%。主要原因是农林水支出预算数增加762.58万元，交通运输支出预算数增加203.56万元，社会保障和就业支出预算数增加266.52万元等。此外，年初财政拨款结转和结余97.6万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3202.79万元，较上年决算数增加224.85万元，增长7.6%。主要原因是项目增减变动和人员支出调标所致，其中：当年农林水支出1125.18万元，比上年度增加600.3万元；社会保障和就业支出565.92万元，比上年度增加182.94万元；节能环保支出101.31万元，比上年度减少434.59万元，由以上因素综合导致。较年初预算数增加1438.84万元，增长81.6%。主要原因是农林水支出预算数增加762.58万元，交通运输支出预算数增加203.56万元，社会保障和就业支出预算数增加266.52万元等。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少97.6万元，下降100.0%，主要原因是预算资金及时支付，年终无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出968.83万元，占30.2%，较年初预算数增加297.98万元，增长44.4%，主要原因是年初仅预算了人员及公用经费，其他办公事务支出、统计信息事务支出、其他共产党事务支出、市场监督管理事务支出等后续追加预算所致。

（2）国防支出4.1万元，占0.1%，较年初预算数减少0.9万元，下降18.0%，主要原因是大学生入伍进藏进疆人员减少。

（3）公共安全支出15.91万元，占0.5%，较年初预算数减少18.69万元，下降54.0%，主要原因是公共安全日常费用减少。

（4）教育支出1.18万元，占0.0%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是合理压缩政府开支。

    （5）文化旅游体育与传媒支出30.81万元，占1.0%，较年初预算数减少13.13万元，下降29.9%，主要原因是人员调动，减少支出所致。

    （6）社会保障与就业支出565.91万元，占17.7%，较年初预算数增加247.2万元，增长77.6%，主要原因是增加了有关项目保障支出。

    （7）卫生健康支出82.36万元，占2.6%，较年初预算数增加30.93万元，增长60.1%，主要原因是增加了疫苗接种相关资金。

    （8）节能环保支出101.31万元，占3.2%，较年初预算数减少8.69万元，下降7.9%，主要原因是合理压缩政府开支。

    （9）城乡社区支出3.58万元，占0.1%，较年初预算数减少106.42万元，下降96.8%，主要原因是部分款项还未支付。

    （10）农林水支出1125.17万元，占35.1%，较年初预算数增加753.68万元，增长202.9%，主要原因是增加了产业强镇项目资金。

    （11）交通运输支出203.56万元，占6.4%，较年初预算数增加203.56万元，增长100.0%，主要原因是年初没有进行预算。

    （12）住房保障支出46.74万元，占1.5%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是年度内人员调动、增减变动。

    （13）灾害防治及应急管理支出53.33万元，占1.7%，较年初预算数增加53.33万元，增长100.0%，主要原因是年初没有进行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1354.77万元。其中：人员经费1073.74万元，较上年决算数增加166.48万元，增长18.3%。主要原因是：一是社会保障和就业支出比上年增加128.52万元，二是农林水支出比上年增加77.06万元、三是一般公共服务支出比上年减少48.17万元等综合因素所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老和职业年金等。公用经费281.02万元，较上年决算数增加9.6万元，增长3.5%，主要原因是办公费支出增加4.14万元；邮电费支出减少16.72万元；工会经费减少27万元，劳务费增加43.68万元，差旅费增加8.05万元等综合原因导致支出增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入506.28万元，较上年决算数增加135.18万元，增长36.4%，主要原因是当年根据相关需要进行追加所致。本年支出506.28万元，较上年决算数增加135.18万元，增长36.4%，主要原因是根据项目的调整而增加预算所致。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

    1.“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.19万元，较年初预算数增加0.69万元，增长27.6%，主要原因是年初预算只有1辆车，费用2.5万元，实际是2辆公车在日常运转。较上年支出数减少1.59万元，下降33.3%，主要原因是公车出行的里程和频率减少的情形所致。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境），与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境），与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费3.19万元，主要用于车辆的日常运行及加油、维修、过路过桥及停车费用等。费用支出较年初预算数增加0.69万元，增长27.6%，主要原因是全年预算数为1辆车2.5万元的费用支出预算数，而实际是2辆车在日常运转。较上年支出数减少1.45万元，下降31.3%，主要原因是出车次数减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费。较上年支出数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本部门会议费支出1.27万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.6%，主要原因是因疫情等突发事件增多，相关会议次数增多。本年度培训费支出1.18万元，较上年决算数增加0.74万元，增长168.2%，主要原因是当年培训人员培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出250.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费93.68万元；差旅费72.05万元，劳务费65.1万元等。机关运行经费较上年决算数增加8.66万元，增长3.6%，主要原因是办公费支出增加4.14万元；邮电费支出减少16.72万元；工会经费减少27万元，劳务费增加43.68万元，差旅费增加8.05万元等综合导致支出增长。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于无其他用车编制。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评54项，涉及资金2354.3万元。从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，我街道对办公费用支出项目开展了绩效自评工作，项目资金总额151.83万元，主要内容和涉及范围为弥补项目建设缺口，保障机关事业单位运行等。该项目绩效评价自评得分100分，评价结果为优。未发现问题。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年度被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果，无未完成年度绩效目标项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟维东 023-53684020