重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作；负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作；负责后勤保障服务工作。（2）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作；负责人大、政协联络工作和群团工作。（3）经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策；负责编制经济社会发展规划、村镇规划；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。（4）民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。（5）平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作；负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室负责完成镇党委、政府交办的其他工作。
（二）单位构成
根据梁委办发〔2024〕11号文件，关于印发《乡镇（街道）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，重庆市梁平区回龙镇人民政府（本级）内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1804.11万元，其中：一般公共预算拨款1784.11万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少28.08万元，主要是一般公共预算拨款减少45.44万元，政府性基金预算拨款增加17.36万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1804.11万元，其中：一般公共服务支出893.87万元，国防支出5万元，公共安全支出41.84万元，文化旅游体育与传媒支出23.2万元，社会保障和就业支出134.59万元，卫生健康支出41.64万元，节能环保支出50万元，农林水支出543.36万元，住房保障支出50.61万元，其他支出20万元；支出比2024年减少28.08万元，主要是基本支出增加7.89万元，项目支出减少35.97万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1784.11万元，一般公共预算财政拨款支出1784.11万元，比2024年减少45.44万元。其中：基本支出738.26万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加7.89万元，主要原因是人员经费增加6.33万元，公用经费增加1.56万元；项目支出1045.85万元，主要用于代表活动、村社区组织经费、民兵工作、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、公共安全支出、公益性岗位、就业补助、遗属补助、 农村环境保护、党龄40年以上老党员生活补贴、病虫害控制、农业生态资源保护等重点工作，比2024年减少53.33万元，主要原因是乡镇财力减少138.93万元，党龄40年以上老党员生活补贴减少7.8万元，社区工作事务增加7.63万元，公共安全减少2.5万元，群众文化增加3.2万元，死亡抚恤减少1.26万元， 对村民委员会和村党支部的补助增加43.64万元，增加病虫害控制项目8万元等。
2025年政府性基金预算财政拨款收入20万元，政府性基金预算支出20万元，主要用于本镇漫道项目建设，比2024年增加17.36万元，主要原因是其他支出增加20万元，城乡社区支出减少2.64万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.95万元，比2024年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.48万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是我单位严控公务接待费用；公务用车运行维护费8.47万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是我单位节俭开支，减少公务用车次数；公务用车购置费 0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费100.92万元，比2024年增加1.56万元，主要原因为2025年年初实有人数比2024年多1人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.54万元：政府采购货物预算5.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.54万元：政府采购货物预算5.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1045.85万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人：董秀明 联系方式：023-53518175
渝公网安备50022802000041号
